Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310251 | letenky Ballova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 848,00 € | 07.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310209 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 10 398,67 € | 07.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310208 | distribucia a uchovávanie vakcín RD 229/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 13 761,02 € | 07.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310201 | vyúčtovanie prístupu online | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310202 | vyúčtovanie balík Biznis 365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Foaf s.r.o. | 36774421 | 238,80 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310158 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 4 590,00 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320011 | MBA štúdium - Švantner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institute of Postgraduate Educatiion s.r.o. | 07333137 | 2 125,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320012 | MBA štúdium - Šesták | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institute of Postgraduate Educatiion s.r.o. | 07333137 | 2 125,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310238 | prenájom priestorov Kulturparku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 1 680,00 € | 06.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310246 | čistenie odp. vody 1/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,58 € | 06.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310247 | dodávky pitnej vody 2/23Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,29 € | 06.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320017 | dodávka vakcín COVAX - Brazília | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 12 523 680,00 € | 06.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310198 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 823,97 € | 05.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310214 | exert. a inter. práce 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 377,00 € | 05.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310194 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310212 | prenájom Bárdošová 2/2023 douctovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 570,48 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310196 | upratovacie služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 03.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310197 | spravodajský servis 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310223 | letenky Viktorin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 673,00 € | 03.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310224 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 336,00 € | 03.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310237 | cater. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 719,28 € | 03.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310240 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 510,40 € | 03.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310192 | kontrola reviziíí VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 474,79 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310199 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 490,64 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310216 | nájom garáže UNBA 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 040,72 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320010 | školenie OIP - Šottnik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Universität Zurich | CHE115.665.634 | 800,00 € | 02.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320015 | dodávka vakcín COVAX - Kambodža | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 5 840 640,00 € | 02.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202320016 | dodávka vakcín COVAX - Egypt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 5 559 840,00 € | 02.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310162 | vodoinštal. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 305,00 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310168 | servis služ. vozidla BL097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 629,09 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra |