Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211452 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211454 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211459 | strážne služby 12/2022 Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 633,02 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211461 | vyúčtovanie PLYN 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 830,19 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211465 | strážne služby 12/2022 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211466 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 374,40 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211446 | stravovanie zamestnancova 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 926,64 € | 31.12.2022 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211460 | Zimná údržba 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 060,16 € | 31.12.2022 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211488 | výmena baterie v trezore | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 85,17 € | 31.12.2022 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310020 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 446,22 € | 31.12.2022 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310044 | správa a dohľad nad call. system 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.12.2022 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211490 | za vedenie účtu cenných papierov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 37 996,94 € | 31.12.2022 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211475 | stočne vodné 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 21,02 € | 31.12.2022 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211473 | dodávka pitnej vody Limbová oprava ceny dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | -7,01 € | 31.12.2022 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202111478 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 742,31 € | 30.12.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202211455 | Zabezpečenie IT podpory 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211458 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211467 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 105,26 € | 30.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211480 | hlavickový papier- zmena GTSU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 393,60 € | 30.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211463 | podpora softvéru- 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.12.2022 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211431 | podpora zdrav. zar. projekt27140130061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 00681156 | 50 580,90 € | 28.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211487 | vyúčtovanie časopisov záloha | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 263,31 € | 28.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202230001 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZO OZ Moderné odbory AIOS pri Ministerstve zdravotníctva SR | 424141210006 | 2 507,41 € | 28.12.2022 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202230002 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociaállnej starostlivosti | ZOOSOZ | 3 222,11 € | 28.12.2022 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211442 | podiel nakladov 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 572,88 € | 28.12.2022 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211433 | upratovacie služby 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 27.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211478 | vyúčtovanie prístupu SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 78,00 € | 27.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220292 | vyúčtovanie nakupu vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 37 002,18 € | 26.12.2022 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211437 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 122,40 € | 23.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202220291 | nákup kreditu - vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roští.cz, s.r.o | 04173571 | 430,00 € | 23.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra |