Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310023 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 36,00 € | 19.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310039 | vzdel. služby kurz dátovej vedy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Imrich Berta Consulting | 54416485 | 1 800,00 € | 19.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310043 | vodoinštal. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 809,33 € | 18.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310035 | servis služ. vozidla BL 261 UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 512,59 € | 17.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310040 | servis služ. vozidla BL 127 SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 797,23 € | 17.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310041 | QS Qlik licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 5 040,00 € | 17.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310042 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 657,20 € | 17.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310029 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 721,60 € | 16.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310019 | školenie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 70,80 € | 16.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310018 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 332,80 € | 16.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310013 | predplatné 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 279,39 € | 13.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310027 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 905,58 € | 13.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310028 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 813,60 € | 13.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310030 | odborný seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 78,00 € | 13.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310036 | údržba Asseco SPIN 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310037 | nájom garáže UNBA 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 13.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310086 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 5 724,00 € | 13.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310032 | čistenie odp. vody 12/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,42 € | 12.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310033 | dodávky pitnej vody 12/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,64 € | 12.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310034 | využívnie kanalizácie MZV IV. Q.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 12.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310045 | porad. služby v oblasti auditu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 150 206,40 € | 12.01.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310024 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 717,98 € | 11.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310025 | Lotus notes 1.štvrťrok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310012 | prenájom Bárdošová 12/2022 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 2 961,13 € | 10.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310021 | USB kľúče | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 159,05 € | 10.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310022 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 102,38 € | 10.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310031 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 744,00 € | 10.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310015 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 73 413,77 € | 10.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310016 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 14 323,38 € | 10.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310017 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 771,81 € | 10.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |