Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310203 | Zabezpečenie IT podpory 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.01.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310204 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.01.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320013 | sprístupnenie databázy Verkauf Apotheker 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H | ATU14900008 | 513,90 € | 31.01.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310283 | internet. služby pre projekt passportizácie Sharepoint | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kreston Slovakia Technology, s.r.o. | 53647785 | 4 536,00 € | 31.01.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310063 | seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 95,00 € | 30.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310059 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 678,68 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310062 | reklamné predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | gr8design s.r.o. | 50104527 | 170,40 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310061 | servis služ. vozidla BL 241 NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 68,51 € | 30.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310065 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 880,00 € | 30.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310079 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 230,00 € | 30.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310090 | prenájom rohoží 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 304,79 € | 30.01.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310101 | letenky Syčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 675,00 € | 30.01.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310102 | servis HUMAN klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 638,00 € | 30.01.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310054 | 348 vydaní MEDIWEB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 95,25 € | 27.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310070 | mandátny certiikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 208,80 € | 27.01.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320002 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 751 923,07 € | 27.01.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310118 | aplikačný poplatok 1-12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 130 608,00 € | 27.01.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310052 | vyúčtovanie predplatného Plus jeden deň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 189,00 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310055 | vyúčtovanie nákup webkamery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 209,40 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310073 | letenky Sestak, Saskova, Svec, Kollárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 372,00 € | 26.01.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310047 | školenie Cestovné náhrady | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 25.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310049 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 25.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310050 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 25.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310056 | kontrola reviziíí VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,19 € | 25.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310072 | letenky Klimasova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 981,00 € | 25.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310057 | letenky Greisigerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 382,00 € | 24.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310058 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 748,00 € | 24.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310053 | registráci adomeny novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 1 378,80 € | 24.01.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310048 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 79,20 € | 23.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310051 | video káble | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 95,65 € | 21.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra |