Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310376 | vyúčtovanie elektrina 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -170,14 € | 31.03.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310293 | oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 30.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310330 | školenbie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 58,80 € | 30.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310465 | školenie WORD III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 157,20 € | 30.03.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310466 | školenie WORD III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 157,20 € | 30.03.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202320023 | post marketing studies COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 16 200,00 € | 30.03.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310292 | systémová údržba HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 154,40 € | 29.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310309 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 235,20 € | 29.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310358 | registr. poplatok vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 600,00 € | 28.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310291 | prenájom rohoží 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 28.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310310 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 860,80 € | 28.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310311 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 558,40 € | 28.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310327 | školenie EXCEL III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 175,20 € | 28.03.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310296 | nákup mult. zariadeni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 39 900,00 € | 28.03.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310325 | seminar Správa majetku štátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 88,00 € | 28.03.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202320022 | nákup vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 136 305,46 € | 28.03.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310287 | upratovacie služby 1.3.-17.3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 2 899,56 € | 27.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310312 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 548,40 € | 27.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310280 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202320018 | liek PAXLOVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | SK4120079304 | 9 675 000,00 € | 24.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310294 | letenky Pavco | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 601,00 € | 24.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310289 | školenie SFLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 11 616,00 € | 24.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310326 | seminar Pohľadávky štátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 88,00 € | 24.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310428 | letenky Palaj Lukáš | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 546,00 € | 24.03.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310281 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 23.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310284 | rotač. čistenie toaliet - prízemie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 140,00 € | 23.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310286 | oprava kop. zar. OKI MC 853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 207,60 € | 23.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310313 | seminár: Konanie pred Ústavným súdom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 214,80 € | 23.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310290 | licencie FABASOFT eGOV suite | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 11 940,00 € | 23.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310271 | vyúčtovaniekonferencie Vondrášková, Hapčo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 520,00 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |