Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310077 | nájom Bárdosova 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 33 122,30 € | 01.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310083 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 998,00 € | 01.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310104 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,30 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310105 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 513,34 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310106 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 387,13 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310107 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 514,19 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310108 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310109 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310119 | členský poplatok r. 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310096 | služby SLA pre IKT 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310103 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 473,48 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310060 | prehliadka EPS 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 31.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310064 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 976,63 € | 31.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310066 | Zimná údržba 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 060,16 € | 31.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310076 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 405,72 € | 31.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310078 | prenájom Bárdošová 1/2023 douctovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 316,87 € | 31.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310071 | letenky Debnárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 962,00 € | 31.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310069 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 356,42 € | 31.01.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310085 | strážne služby 1/20236 Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 633,02 € | 31.01.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310100 | odborná prehliadka I.Q 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.01.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310089 | zrážková voda 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 165,72 € | 31.01.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310084 | strážne služby 1/2023 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.01.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310113 | vyúčtovanie elektrina 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 528,02 € | 31.01.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310114 | vyúčtovanie plyn 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 672,45 € | 31.01.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310094 | správa a dohľad nad call. system 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.01.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310081 | podpora softvéru- 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.01.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310092 | SLA Service Support | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 40 200,00 € | 31.01.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310095 | stravovanie AK na rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 92,40 € | 31.01.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310135 | stravovanie zamestnancova 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 12 592,80 € | 31.01.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310136 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 996,00 € | 31.01.2023 | 08.04.2023 | Faktúra |