Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310360 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 77 856,00 € | 03.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 202310304 | záloha elektrina 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 664,50 € | 01.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310305 | záloha plyn 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310314 | nájom Bárdosova 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 948,06 € | 01.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310331 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 559,60 € | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310332 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,00 € | 01.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310333 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,42 € | 01.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310334 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 196,40 € | 01.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310335 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,75 € | 01.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310336 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 481,34 € | 01.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310316 | stravovanie zamestnancova 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 14 968,80 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310320 | obcerstvenie AK 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 26,40 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310357 | registr. poplatok vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 300,00 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310321 | obcerstvenie KK 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 125,40 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310297 | servis služ. vozidla BL 587 LA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 39,60 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310300 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 316,80 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310306 | zrážková voda 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310308 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 496,73 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310317 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310301 | strážne služby 3/2023 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.03.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310302 | strážne služby 3/20236 Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 797,95 € | 31.03.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310307 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 356,42 € | 31.03.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310303 | podpora softvéru- 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310338 | Zimná údržba 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 240,00 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310344 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310350 | Zabezpečenie IT podpory 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310354 | vyúčtovanie plyn 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 062,87 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202320019 | účastnícky poplatokLeader ship | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seminaria, s.r.o. | CZ26426218 | 127,20 € | 31.03.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310388 | správa a dohľad nad call. system 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 668,00 € | 31.03.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310372 | právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 5 983,20 € | 31.03.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |