Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310377 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 86 027,36 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310378 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 6 147,02 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310379 | distribucia a uchovávanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 879,97 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310351 | prenájom Bárdošová 3/2023 douctovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 515,27 € | 06.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310365 | mesačná prehliadka EPS 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310366 | mesačná prehliadka CCTV 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 540,00 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310370 | exert. a inter. práce 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 717,00 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310375 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 461,60 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310348 | spolufin. MULTISPORT 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 940,00 € | 05.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310353 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,66 € | 05.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310363 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 510,31 € | 05.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310367 | nájom garáže UNBA 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 040,72 € | 05.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310462 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 552,00 € | 05.04.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310298 | predplatné časopisov vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 257,10 € | 04.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320020 | účastnícky poplatok Leader ship | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seminaria, s.r.o. | CZ26426218 | 127,20 € | 04.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310339 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 162,65 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310341 | servis služ. vozidla BL 284 TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,36 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310349 | letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 863,00 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310352 | kontrola reviziíí VTZ 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310362 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 267,00 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310397 | úprava proj. dokumentácie Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. | 36773751 | 201 600,00 € | 04.04.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310322 | posktovanie nových verzií Asseco Spin 4-6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310315 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 03.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310318 | servis služ. vozidla BL 851 IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 104,77 € | 03.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310319 | servis služ. vozidla BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,23 € | 03.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310299 | Technik PO 2,3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 400,00 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310337 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 837,00 € | 03.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310340 | služby SLA pre IKT 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 03.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310345 | rozširenie dát. štruktúry DALI 2.etapa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 81 600,00 € | 03.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310346 | zabezp. prevádzky IS 1. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 03.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |