Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310410 | prenájom rohoží 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 25.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310394 | porad. služby-projekt ITMS2014 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 235 742,40 € | 25.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310476 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TENIS CENTRUM, s.r.o. | 36029751 | 2 753,70 € | 25.04.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310395 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310401 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 047,66 € | 24.04.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310414 | školenie EXCEL II. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 290,40 € | 20.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310380 | školenie WORD II. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 137,40 € | 18.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310381 | školenie WORD II. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 370,98 € | 18.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310389 | vizitky Ing. Stanko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 18.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310390 | oprava okenného kovania 3NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | tremont-servis, s. r. o. | 52937518 | 255,00 € | 17.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310420 | letenky Rosochova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 614,00 € | 17.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310396 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 5 508,00 € | 15.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310369 | servis služ. vozidla BT 097 EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 83,35 € | 14.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310387 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 480,00 € | 14.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310382 | podiel nakladov 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 611,61 € | 14.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310383 | špecial. poradenstvo - expert č.2,č.4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 287 136,00 € | 14.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310384 | špecial. poradenstvo - expert č.2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 146 716,80 € | 14.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310368 | údržba ASSECO SPIN 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310386 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 528,80 € | 13.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310385 | realizácia vodorovného značenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 94,80 € | 12.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310403 | 2. štvrťrok Lotus Notes 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 12.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310364 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 12 000,00 € | 12.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310445 | kontrola reviziíí VTZ 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 368,88 € | 12.04.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310347 | spravodajský servis 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 11.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310391 | využívnie kanalizácie MZ DV. Q.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 11.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310392 | čistenie odp. vody 3/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 11.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310393 | dodávky pitnej vody 3/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,76 € | 11.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310371 | letenky Fabrici O. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 622,00 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310373 | letenka Viktorín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 533,00 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310374 | letenky Maliarová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 194,00 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra |