Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310177 | zrážková voda 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 163,37 € | 28.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310167 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 356,42 € | 28.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310170 | strážne služby 2/2023 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 136,64 € | 28.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310171 | strážne služby 2/20236 Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 8 785,92 € | 28.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310159 | podpora softvéru- 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310191 | prenájom rohoží 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 304,79 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310193 | Zimná údržba 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 846,72 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310200 | vyúčtovanie elektrina 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 335,45 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310205 | Zabezpečenie IT podpory 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310206 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310225 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 624,40 € | 28.02.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310235 | správa a dohľad nad call. system 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 668,00 € | 28.02.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310241 | vyúčtovanie plyn 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 273,21 € | 28.02.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310361 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 251,10 € | 28.02.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310141 | zabezp. cat. služieb pri prac. večeri ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sungate a. s. | 52430138 | 2 070,50 € | 27.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310173 | Letenky Greisingerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 604,00 € | 27.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310174 | Letenky debnárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 892,00 € | 27.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310176 | Smútočný veniec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Starflora, s. r. o. | 47916893 | 75,00 € | 27.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310215 | letenky Šuvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 979,00 € | 27.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310213 | stravovanie zamestnancova 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 12 401,40 € | 27.02.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310262 | znalecký posudok KREMNICA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Michal Šiandor | 53504852 | 10 000,00 € | 27.02.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310161 | dns hosting registrácia domény | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310164 | Letenky Suvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 807,00 € | 23.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310151 | servis služ. vozidla BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 303,48 € | 23.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310163 | servis služ. vozidla BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 388,59 € | 23.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310166 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 968,80 € | 23.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310178 | úradný preklad z UA a RU do SK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nataliya Hertseh - Slavia consulting | 41959965 | 2 750,00 € | 23.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310152 | odb. jazyková príprava zdravotníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 9 000,00 € | 23.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310165 | letenka Kudela, Kohýlová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 644,00 € | 22.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310150 | poplatok za konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 299,70 € | 21.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |