Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310224 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 336,00 € | 03.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310237 | cater. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 719,28 € | 03.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310240 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 510,40 € | 03.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310192 | kontrola reviziíí VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 474,79 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310199 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 490,64 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310216 | nájom garáže UNBA 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 040,72 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320010 | školenie OIP - Šottnik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Universität Zurich | CHE115.665.634 | 800,00 € | 02.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320015 | dodávka vakcín COVAX - Kambodža | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 5 840 640,00 € | 02.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202320016 | dodávka vakcín COVAX - Egypt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 5 559 840,00 € | 02.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310162 | vodoinštal. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 305,00 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310168 | servis služ. vozidla BL097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 629,09 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310172 | prehliadka EPS 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 30,00 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310175 | prehliadka EZS 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310153 | záloha elektrina 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 961,33 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310154 | záloha plyn 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310160 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310169 | nájom Bárdosova 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 33 122,30 € | 01.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310180 | školenbie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 117,60 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310181 | seminár zber fin. nástrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 89,00 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310183 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310184 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310185 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 749,16 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310186 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 489,70 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310187 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310188 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 477,91 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310195 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 720,72 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310190 | služby SLA pre IKT 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310179 | geodetické zameranie Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podhora - IsGeo | 41051840 | 4 212,00 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310222 | letenka Nemčok, Matloňová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 226,00 € | 01.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310147 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra |