Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310441 | telek. služby 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 096,76 € | 01.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310442 | telek. služby 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 459,38 € | 01.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310494 | Register pre 36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310417 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 520,44 € | 30.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310423 | zrážková voda 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 179,17 € | 30.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310408 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 990,08 € | 30.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310447 | vyúčtovanie plyn 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 077,60 € | 30.04.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310448 | vyúčtovanie elektrina 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 996,47 € | 30.04.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310454 | právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 462,40 € | 30.04.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310477 | správa a dohľad nad call. system 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 668,00 € | 30.04.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310422 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 29.04.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310411 | servis služ. vozidla BL 130 SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,38 € | 28.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310412 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310418 | obcerstvenie AK 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 6,60 € | 28.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310419 | Stravovanie zamestnancov 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 180,40 € | 28.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310436 | externý disk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 126,91 € | 28.04.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310444 | odborná prehliadka II.Q 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 28.04.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310458 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.04.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310459 | Zabezpečenie IT podpory 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.04.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310407 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 867,56 € | 27.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310413 | balík služieb na portáli profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 27.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310416 | virtuálne datacentrum 5/2023-5/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 2 796,77 € | 27.04.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310426 | rollup+mechanika MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 247,00 € | 27.04.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310437 | klavesnica, dot. pero | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 579,22 € | 27.04.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310400 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 103,20 € | 26.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310402 | podpora softvéru- 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 299,10 € | 26.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310430 | letenka Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 467,00 € | 26.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310431 | letenka Turkovičová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 654,00 € | 26.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310398 | výmena nohy komunikatora pre vjazd | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 438,00 € | 25.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310399 | oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 25.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |