Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310508 | špecial. poradenstvo - expert č.2,4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 219 504,00 € | 10.05.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310446 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 913,68 € | 09.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310434 | oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 343,20 € | 05.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310435 | spolufin. MULTISPORT 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 024,00 € | 05.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310449 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 053,60 € | 05.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310469 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 614,48 € | 05.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310470 | servis HUMAN Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 602,00 € | 05.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310472 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 321,22 € | 05.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310471 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 50 367,50 € | 05.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310473 | distribucia a uchovávanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 8 915,34 € | 05.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310432 | spravodajský servis 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310451 | letenky Graus, Trnovcova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 786,00 € | 04.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310457 | telek. služby 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 419,90 € | 04.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310507 | vizitky Ing. Stanko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 04.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310558 | školenie SFLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 12 864,00 € | 04.05.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310438 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 857,79 € | 03.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310415 | školenie WORD III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 350,40 € | 03.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310406 | Technik PO 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310429 | letenky Dedinská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 385,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310427 | nájom garáže UNBA 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 040,72 € | 02.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202320024 | licencie na tvorbu dotazníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Qualtrics, LLC | Qualtrics,LLC | 929,88 € | 02.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310460 | služby SLA pre IKT 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 02.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310421 | upratovacie služby 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMÁLIA SERVIS, s. r. o. | 52399648 | 3 471,58 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310405 | nájom Bárdosova 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 948,06 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310409 | Register pre 36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310424 | záloha elektrina 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 663,66 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310425 | záloha plyn 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310433 | prenájom Bárdošová 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 8 682,47 € | 01.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310439 | telek. služby 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 494,42 € | 01.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310440 | telek. služby 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra |