Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310641 | Register pre 36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 03.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310640 | posktovanie nových verzií Asseco Spin 7-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 03.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310656 | služby SLA pre IKT 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 03.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310707 | posktovanie nových verzií Asseco Spin 7-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 03.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310714 | nájom Bárdosova 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 948,06 € | 03.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310706 | výmena svetiel v kanc. ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 980,93 € | 03.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310632 | telek. služby 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,42 € | 01.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310633 | telek. služby 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 455,26 € | 01.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310634 | telek. služby 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 461,44 € | 01.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310635 | telek. služby 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 969,05 € | 01.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310644 | záloha elektrina 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 01.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310625 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1,44 € | 01.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310636 | nájom Bárdosova 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310643 | záloha plyn 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310630 | zabezp. prevádzky IS 2.kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310653 | prenájom Bardosova 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 804,62 € | 01.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310748 | upratovacie služby 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMÁLIA SERVIS, s. r. o. | 52399648 | 3 471,58 € | 01.07.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310621 | predplatné časopisov vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 253,21 € | 30.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310626 | zrážková voda 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,17 € | 30.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310639 | strážne služby Malacky 1-2.6.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 427,39 € | 30.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310642 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 556,61 € | 30.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310646 | oprava autom. závory MZSR výjazd | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 78,00 € | 30.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310655 | výmena akumulátorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 189,60 € | 30.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310668 | vyúčtovanie elektrina 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 729,66 € | 30.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310670 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 256,50 € | 30.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310694 | využívanie kanalizácie II.Q 2023 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 30.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310649 | stravovanieč zamestnancov 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 919,40 € | 30.06.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310664 | Zabezpečenie IT podpory 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.06.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310665 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.06.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310688 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 378,00 € | 30.06.2023 | 01.09.2023 | Faktúra |