Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310485 | oprava poškod. obkladu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 911,51 € | 17.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310505 | služby IS TRANSPAREX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProWise, a. s. | 51871998 | 2 304,00 € | 17.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310506 | predplatné 2023 ZZ - 3.PREDDAVOK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 552,00 € | 17.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340012 | výlkaz reocializácie 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 17.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310478 | počítacove služby SANET 4-6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310491 | prav. kontrola regálov v archíve MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 349,20 € | 16.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310492 | zabezpečenie občerst. ICTD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 958,65 € | 16.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310450 | prehliadka EZS 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 15.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310479 | podiel nakladov 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 478,53 € | 15.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310481 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 832,40 € | 15.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310493 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 998,40 € | 15.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310456 | SLA pre portál kategorizácie 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 600,00 € | 12.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310461 | Tlač-chránené tlačivá POVOLENIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 624,00 € | 12.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310488 | letenky Viktorín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 12.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310464 | údržba ASSECO SPIN 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 11.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310474 | porad. služby-projekt ITMS2014 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 238 334,40 € | 11.05.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310509 | špecial. poradenstvo - expert č.2, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 108 297,60 € | 11.05.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310453 | letenky Suvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 313,00 € | 10.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310443 | zápis a doplnenie klodu chránenej skutočnosti do KN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 14 260,00 € | 10.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310455 | letenky Kohylová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 878,00 € | 10.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310468 | výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 42,10 € | 10.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310475 | jazykový kurz EN - Ballová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút vzdelávania | 30788960 | 180,00 € | 10.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310486 | čistenie odp. vody 4/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,27 € | 10.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310487 | dodávky pitnej vody 4/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,94 € | 10.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310550 | Zákon o zdr. starostlivosti - 2.vydanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 99,00 € | 10.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310508 | špecial. poradenstvo - expert č.2,4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 219 504,00 € | 10.05.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310446 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 913,68 € | 09.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310434 | oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 343,20 € | 05.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310435 | spolufin. MULTISPORT 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 024,00 € | 05.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310449 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 053,60 € | 05.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |