Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310690 | údržba ASSECO SPIN 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310725 | monitoring medii 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 510,00 € | 12.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310682 | porad. služby-projekt ITMS2014 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 188 438,40 € | 12.07.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310669 | oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310672 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 9 422,03 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310673 | distribucia vakcin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 6 002,77 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310674 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 559,78 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310678 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310691 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 962,22 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310693 | funkcia technika PO 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 11.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310709 | 7/2023- dofakturovanie zam. karty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 28,00 € | 11.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310692 | 3.štvrťrok Lotus Notes 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310659 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 154,42 € | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310661 | Prevádzkovanie trafostanice 1.polrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310663 | spracovanie miezd 5,6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310677 | nájom garáže UNBA 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310662 | SLA pre portál kategorizácie 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310671 | spolufin. MULTISPORT 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 108,00 € | 07.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310652 | ident. terminály a príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 800,00 € | 07.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310684 | dopravne napojenie Rázsochy, BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HBH Projekt spol. s r.o. organizačná zložka Slovensko | 31815332 | 3 600,00 € | 07.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310685 | podiel nakladov 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 595,41 € | 07.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310698 | dopravne napojenie Rázsochy, BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HBH Projekt spol. s r.o. organizačná zložka Slovensko | 31815332 | 43 080,00 € | 07.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310666 | záhradnícke práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 403,50 € | 06.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310658 | spravodajský servis 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 06.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310654 | uverejnenie inzerátov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 322,80 € | 06.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310667 | telek. služby 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 524,65 € | 06.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310657 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 689,90 € | 05.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310645 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 924,00 € | 04.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310647 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 342,78 € | 04.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310660 | exert. a inter. práce 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 4 148,00 € | 04.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |