Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202320018 | liek PAXLOVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | SK4120079304 | 9 675 000,00 € | 24.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310294 | letenky Pavco | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 601,00 € | 24.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310289 | školenie SFLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 11 616,00 € | 24.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310326 | seminar Pohľadávky štátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 88,00 € | 24.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310428 | letenky Palaj Lukáš | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 546,00 € | 24.03.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310281 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 23.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310284 | rotač. čistenie toaliet - prízemie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 140,00 € | 23.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310286 | oprava kop. zar. OKI MC 853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 207,60 € | 23.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310313 | seminár: Konanie pred Ústavným súdom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 214,80 € | 23.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310290 | licencie FABASOFT eGOV suite | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 11 940,00 € | 23.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310271 | vyúčtovaniekonferencie Vondrášková, Hapčo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 520,00 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310323 | registr. poplatok vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 300,00 € | 22.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310324 | registr. poplatok vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 1 200,00 € | 22.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310285 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 075,20 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310275 | ITIL 4 Foundation-školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAYLLOR & COX s. r. o. | 47689137 | 7 686,00 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310329 | projektová dok. Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 661 099,07 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202320021 | Euripid-ročný príspevok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemzeti Egészégbiztositási Alapkezelö | 328104 | 8 696,00 € | 22.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310266 | vizitky Heriban | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 21.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310269 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 924,00 € | 21.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310273 | Tlač-chránené tlačivá 2 druhy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 2 322,00 € | 21.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310274 | notebook + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 156,73 € | 21.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310276 | ubytovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 1 000,00 € | 21.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310277 | servis služ. vozidla BL 152 SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 424,69 € | 21.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310278 | Mandátny certifikát QESi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 216,00 € | 21.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310279 | Mandátny certifikát QESi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 324,00 € | 21.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310264 | výmena akumulátorov v EZS a EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 991,04 € | 20.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320014 | Členský príspevok BENEFIT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 20.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310343 | vyúčtovanie poplatku za pripojenie UNB Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 540,00 € | 19.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310256 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 225,60 € | 17.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310295 | letenky Svec M | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 712,00 € | 17.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |