Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310837 | školenie Summer Data School - Nemčok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Data Science Academy | 55302190 | 900,00 € | 28.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310838 | školenie Summer Data School - Hunák | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Data Science Academy | 55302190 | 900,00 € | 28.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310819 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 573,45 € | 28.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310820 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 28.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310817 | servis HUMANET 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 28.08.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310818 | Digicert Secure certifikáty 12 mesiacov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 3 000,00 € | 28.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310822 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 863,60 € | 25.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310852 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 25.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310853 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 942,75 € | 25.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310808 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 145,47 € | 24.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310801 | Tlač-chránené tlačivá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 2 346,00 € | 24.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310803 | mokro suchý vysávač TACT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 267,60 € | 24.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310802 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310786 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 23.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310797 | kurz manažér KB2- Baráthová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 590,00 € | 23.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310799 | právne služby - dofakturovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 64,80 € | 23.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310807 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 290,68 € | 23.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310806 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 23.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310821 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 106,08 € | 23.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310800 | právne služby - dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | -75,60 € | 23.08.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310781 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 3 505,25 € | 21.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310795 | oprava zariadenia Ricoh MP C2004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 18.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310780 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 518,00 € | 17.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310783 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 950,45 € | 17.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310782 | zabezp. tlače a distribúcie letakov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava | 00894915 | 9 393,36 € | 17.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310785 | poradensko konzult. služby UNB Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TDI - Kompleting, s.r.o. | 35897678 | 67 176,00 € | 17.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310784 | počítacove služby SANET 6-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310776 | vyúčt. preddavku ročný prístup Ver. správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310777 | vyúčt. preddavku 5 - ZZ 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 672,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310794 | servis Human KLASIK -užívateľské prístupy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 15.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |