Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310407 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 867,56 € | 27.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310413 | balík služieb na portáli profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 27.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310416 | virtuálne datacentrum 5/2023-5/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 2 796,77 € | 27.04.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310426 | rollup+mechanika MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 247,00 € | 27.04.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310437 | klavesnica, dot. pero | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 579,22 € | 27.04.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310400 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 103,20 € | 26.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310402 | podpora softvéru- 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 299,10 € | 26.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310430 | letenka Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 467,00 € | 26.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310431 | letenka Turkovičová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 654,00 € | 26.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310398 | výmena nohy komunikatora pre vjazd | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 438,00 € | 25.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310399 | oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 25.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310410 | prenájom rohoží 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 25.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310394 | porad. služby-projekt ITMS2014 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 235 742,40 € | 25.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310476 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TENIS CENTRUM, s.r.o. | 36029751 | 2 753,70 € | 25.04.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310395 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310401 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 047,66 € | 24.04.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310414 | školenie EXCEL II. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 290,40 € | 20.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310380 | školenie WORD II. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 137,40 € | 18.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310381 | školenie WORD II. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 370,98 € | 18.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310389 | vizitky Ing. Stanko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 18.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310390 | oprava okenného kovania 3NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | tremont-servis, s. r. o. | 52937518 | 255,00 € | 17.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310420 | letenky Rosochova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 614,00 € | 17.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310396 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 5 508,00 € | 15.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310369 | servis služ. vozidla BT 097 EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 83,35 € | 14.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310387 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 480,00 € | 14.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310382 | podiel nakladov 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 611,61 € | 14.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310383 | špecial. poradenstvo - expert č.2,č.4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 287 136,00 € | 14.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310384 | špecial. poradenstvo - expert č.2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 146 716,80 € | 14.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310368 | údržba ASSECO SPIN 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310386 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 528,80 € | 13.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |