Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310689 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 538,00 € | 30.06.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310687 | vyúčtovanie plyn 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 671,51 € | 30.06.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310638 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 563,00 € | 29.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310624 | seminár Interná smernica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 29.06.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202340017 | realizácia výskumu - NMCD 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. | 17336325 | 62 952,00 € | 29.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310627 | indiv. poradenstvo, konzultácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 8 256,00 € | 29.06.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310629 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 475,20 € | 28.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310648 | tablet lenovo, tablet iPad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 696,57 € | 28.06.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310651 | poskytnutie súčinnosti k inf. o pozemku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | 36302724 | 23,00 € | 28.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310683 | poskytnutie súčinnosti k inf. o pozemku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | 36302724 | 23,00 € | 28.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310675 | nákup. kanc. techniky pre projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 19 260,14 € | 28.06.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310628 | prenájom rohoží 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 27.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310615 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 559,92 € | 26.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310631 | judikátys KOMPLET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 1 400,00 € | 26.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310614 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310609 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 127,08 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310611 | syst. údržba Human Klasik 4-6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 154,40 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310613 | inštal. anténnej prípojky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 388,00 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310616 | letenky Debnarova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 769,00 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310617 | letenky Hlasna, Mozeova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 038,00 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310606 | školenie Zmeny a upravy registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 87,00 € | 22.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310601 | nákup. kanc. techniky pre projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 3 999,88 € | 22.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310637 | servis HUMAN Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 78,00 € | 22.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310618 | letenky Švecova Cveková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 758,00 € | 21.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310600 | nájom Bárdosova 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 948,06 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310610 | elektron. systém oddlžovania zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 83 880,00 € | 20.06.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310607 | balík služieb na portáli profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 19.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310603 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 110,40 € | 16.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310604 | letenky Kovacsova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 322,00 € | 16.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310598 | úprava proj. dokumentácie Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. | 36773751 | 28 800,00 € | 16.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra |