Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310734 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.06.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310519 | zrážková voda 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310522 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310523 | Zabezpečenie IT podpory 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310526 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 569,64 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310541 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 181,54 € | 31.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310542 | servis sl. vozidla - výmena pneu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,38 € | 31.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310545 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 627,19 € | 31.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310546 | servis klim. jednotiek- odstránenie závad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 330,72 € | 31.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310549 | strážne služby Malacky 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 356,42 € | 31.05.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310525 | stravovanie zamestnancova 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 543,20 € | 31.05.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310562 | vyúčtovanie elektrina 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 298,38 € | 31.05.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310563 | vyúčtovanie plyn 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 443,69 € | 31.05.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340004 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 31.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340006 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre deti a rodiny Adam, o.z. | 31769411 | 170,00 € | 31.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340007 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Victus, o.z. | 45024189 | 170,00 € | 31.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340010 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 31.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310552 | školenie Kontrola v št. správe | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 89,00 € | 31.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310564 | správa a dohľad nad call. system 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 668,00 € | 31.05.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310589 | Právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 6 000,00 € | 31.05.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310557 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 300,00 € | 31.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310622 | BOOTCAMP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEAF | 42264723 | 3 000,00 € | 31.05.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310591 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 823,50 € | 31.05.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310530 | prenájom rohoží 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 186,86 € | 30.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310536 | dodanie zariadenia WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 17 376,00 € | 30.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310547 | kontrola reviziíí VTZ 4,5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 152,17 € | 30.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340008 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 30.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310537 | Letenka Bonga | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 312,00 € | 29.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310538 | letenka Miartus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 432,00 € | 29.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340005 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 29.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |