Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310589 | Právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 6 000,00 € | 31.05.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310557 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 300,00 € | 31.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310622 | BOOTCAMP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEAF | 42264723 | 3 000,00 € | 31.05.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310591 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 823,50 € | 31.05.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310530 | prenájom rohoží 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 186,86 € | 30.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310536 | dodanie zariadenia WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 17 376,00 € | 30.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310547 | kontrola reviziíí VTZ 4,5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 152,17 € | 30.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340008 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 30.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310537 | Letenka Bonga | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 312,00 € | 29.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310538 | letenka Miartus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 432,00 € | 29.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340005 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 29.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340009 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL, o.z. | 36107824 | 170,00 € | 29.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340011 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 29.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340013 | zber udajov a dát 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 29.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340014 | zber udajov a dát 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 29.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310510 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 961,16 € | 26.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340002 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO, o.z. | 31794289 | 170,00 € | 26.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310511 | videozáznam Jambrichová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 60,00 € | 25.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310539 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 087,00 € | 25.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310540 | letenky Balazova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 582,00 € | 25.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310590 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 674,10 € | 25.05.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310499 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310496 | školenie DHM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 24.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310514 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 556,80 € | 24.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310531 | hlavickový papier + vvizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 447,60 € | 24.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340003 | zber údajov k Výročnej správe PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 24.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310498 | výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,38 € | 23.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310512 | výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,66 € | 23.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310513 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 195,19 € | 23.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310480 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 429,96 € | 22.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |