Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310753 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 108,80 € | 03.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310769 | monitoring medii 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 03.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202311100 | servis klim. jednotiek- odstránenie závad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 165,60 € | 03.08.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202310732 | syst. údržba Human Klasik 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 296,90 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310760 | nájom garáže UNBA 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 02.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310739 | špecial. poradenstvo - expert č.2, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 18 931,20 € | 02.08.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310740 | špecial. poradenstvo - expert č.2,4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 117 992,40 € | 02.08.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310730 | prenájom Bardosova 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 804,62 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310727 | záloha plyn 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310728 | záloha elektrina 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310747 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310723 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310733 | oddelenie domén MZSR/NCZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 68 760,00 € | 01.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310762 | prenájom Bárdošová 7/2023 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 598,26 € | 01.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310779 | záloha elektrina 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 01.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310735 | telek. služby 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 855,74 € | 01.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310788 | nájom Bárdosova 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310792 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310736 | telek. služby 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310737 | telek. služby 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 427,20 € | 01.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310738 | telek. služby 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 447,91 € | 01.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310722 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 544,55 € | 31.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310729 | zrážková voda 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310743 | kontrola a revízia VTZ 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,12 € | 31.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310744 | Zabezpečenie IT podpory 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310755 | vyúčtovanie elektrina 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 845,98 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310754 | stravovanieč zamestnancov 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 797,60 € | 31.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310761 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310787 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 432,00 € | 31.07.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202320029 | sprac. štúdie uskutočnitelnosti UNB Razsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Smart healthcare solutions, s.r.o. | 02184826 | 9 585,00 € | 31.07.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |