Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310804 | letenka Šuvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 743,00 € | 15.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310774 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 189,00 € | 14.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310765 | nákup kovovej skrine | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 2 148,64 € | 14.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310789 | elektron. systém oddlžovania zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 8 388,00 € | 14.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310856 | syst. údržba Human Klasik 6-7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 524,00 € | 14.08.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310749 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 338,14 € | 11.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310766 | funkcia technika PO 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 11.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310790 | projektová dok. Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 1 322 198,13 € | 11.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310791 | projektová dok. Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 1 983 297,20 € | 11.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310763 | údržba ASSECO SPIN 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 11.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310768 | SLA pre portál kategorizácie 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310764 | Mandátny certifikát QESi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 260,40 € | 09.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310767 | úprava portálu kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 240,00 € | 09.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310798 | kurz manažér KB1- Baráthová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 590,00 € | 09.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310757 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 056,00 € | 08.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310758 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 612,80 € | 08.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310759 | prehliadka EPS 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 07.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310775 | sťahovanie nadrozmerného nábytku Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RS Bau s.r.o. | 50849786 | 444,00 € | 07.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310751 | spravodajský servis 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310770 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 764,88 € | 07.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310771 | distribucia vakcin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 356 783,05 € | 07.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310772 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 6 296,87 € | 07.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310745 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 804,42 € | 05.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310746 | spolufin. MULTISPORT 8//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 164,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310778 | spolufin. MULTISPORT 8//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 164,00 € | 04.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310752 | rotač. čistenie toaliet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 138,00 € | 04.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310962 | porad. služby-projekt ITMS2014 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 38 394,00 € | 04.08.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310741 | výmena elektrod na kotloch MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 684,96 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310742 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 511,07 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310750 | telek. služby 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 303,14 € | 03.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra |