Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310532 | nájom Bárdosova 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 948,06 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310533 | mesačná prehliadka EPS 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310543 | prehliadka EZS 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310544 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 085,60 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310548 | Technik PO 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310555 | telek. služby 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 478,79 € | 01.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310556 | telek. služby 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 240,36 € | 01.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310553 | telek. služby 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310559 | školenie SFLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 11 904,00 € | 01.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310593 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310620 | telek. služby 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 565,48 € | 01.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310734 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.06.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310519 | zrážková voda 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310522 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310523 | Zabezpečenie IT podpory 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310526 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 569,64 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310541 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 181,54 € | 31.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310542 | servis sl. vozidla - výmena pneu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,38 € | 31.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310545 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 627,19 € | 31.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310546 | servis klim. jednotiek- odstránenie závad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 330,72 € | 31.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310549 | strážne služby Malacky 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 356,42 € | 31.05.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310525 | stravovanie zamestnancova 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 543,20 € | 31.05.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310562 | vyúčtovanie elektrina 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 298,38 € | 31.05.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310563 | vyúčtovanie plyn 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 443,69 € | 31.05.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340004 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 31.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340006 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre deti a rodiny Adam, o.z. | 31769411 | 170,00 € | 31.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340007 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Victus, o.z. | 45024189 | 170,00 € | 31.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340010 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 31.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310552 | školenie Kontrola v št. správe | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 89,00 € | 31.05.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310564 | správa a dohľad nad call. system 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 668,00 € | 31.05.2023 | 25.07.2023 | Faktúra |