Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310385 | realizácia vodorovného značenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 94,80 € | 12.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310403 | 2. štvrťrok Lotus Notes 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 12.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310364 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 12 000,00 € | 12.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310445 | kontrola reviziíí VTZ 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 368,88 € | 12.04.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310347 | spravodajský servis 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 11.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310391 | využívnie kanalizácie MZ DV. Q.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 11.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310392 | čistenie odp. vody 3/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 11.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310393 | dodávky pitnej vody 3/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,76 € | 11.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310371 | letenky Fabrici O. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 622,00 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310373 | letenka Viktorín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 533,00 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310374 | letenky Maliarová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 194,00 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310377 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 86 027,36 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310378 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 6 147,02 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310379 | distribucia a uchovávanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 879,97 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310351 | prenájom Bárdošová 3/2023 douctovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 515,27 € | 06.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310365 | mesačná prehliadka EPS 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310366 | mesačná prehliadka CCTV 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 540,00 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310370 | exert. a inter. práce 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 717,00 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310375 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 461,60 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310348 | spolufin. MULTISPORT 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 940,00 € | 05.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310353 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,66 € | 05.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310363 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 510,31 € | 05.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310367 | nájom garáže UNBA 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 040,72 € | 05.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310462 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 552,00 € | 05.04.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310298 | predplatné časopisov vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 257,10 € | 04.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320020 | účastnícky poplatok Leader ship | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seminaria, s.r.o. | CZ26426218 | 127,20 € | 04.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310339 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 162,65 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310341 | servis služ. vozidla BL 284 TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,36 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310349 | letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 863,00 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310352 | kontrola reviziíí VTZ 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |