Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310605 | podiel nakladov 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 528,33 € | 15.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310679 | špecial. poradenstvo - expert č.2,4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 241 359,00 € | 15.06.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310680 | špecial. poradenstvo - expert č.2, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 137 181,60 € | 15.06.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310576 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 14.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310577 | rotač. čistenie toaliet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 120,00 € | 14.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310581 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 84,00 € | 14.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310578 | údržba ASSECO SPIN 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 14.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310599 | Výmer rozpočtu k búr. prácam Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 4 800,00 € | 14.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310570 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 450,40 € | 13.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310571 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 99,19 € | 13.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310572 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 483,19 € | 13.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310573 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 13.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310582 | Mandátny certifikát QESi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 392,40 € | 13.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310583 | školenie Kasačná stažnost | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310566 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 795,90 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310567 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 895,68 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310569 | mob. telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 991,90 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310575 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 071,20 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202320025 | Poplatok- možnosť konvertovať 3 651 355 povinných dávok na opčné dávky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 35 600 711,25 € | 12.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310623 | vyúčtovanie školenie Kasačná stažnost | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310681 | porad. služby-projekt ITMS2014 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 257 774,40 € | 12.06.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310565 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 137,38 € | 09.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310597 | školenie Základy učt. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 392,00 € | 09.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310574 | rotač. čistenie toaliet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 540,00 € | 09.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310585 | SLA pre portál kategorizácie 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310588 | letenka Fabrici | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 616,00 € | 08.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310568 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 08.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310520 | záloha elektrina 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 07.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310527 | spravodajský servis 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310554 | spolufin. MULTISPORT 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 052,00 € | 07.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |