Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310362 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 267,00 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310397 | úprava proj. dokumentácie Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. | 36773751 | 201 600,00 € | 04.04.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310322 | posktovanie nových verzií Asseco Spin 4-6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310315 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 03.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310318 | servis služ. vozidla BL 851 IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 104,77 € | 03.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310319 | servis služ. vozidla BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,23 € | 03.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310299 | Technik PO 2,3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 400,00 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310337 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 837,00 € | 03.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310340 | služby SLA pre IKT 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 03.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310345 | rozširenie dát. štruktúry DALI 2.etapa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 81 600,00 € | 03.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310346 | zabezp. prevádzky IS 1. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 03.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310360 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 77 856,00 € | 03.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 202310304 | záloha elektrina 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 664,50 € | 01.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310305 | záloha plyn 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310314 | nájom Bárdosova 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 948,06 € | 01.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310331 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 559,60 € | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310332 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,00 € | 01.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310333 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,42 € | 01.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310334 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 196,40 € | 01.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310335 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,75 € | 01.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310336 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 481,34 € | 01.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310316 | stravovanie zamestnancova 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 14 968,80 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310320 | obcerstvenie AK 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 26,40 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310357 | registr. poplatok vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 300,00 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310321 | obcerstvenie KK 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 125,40 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310297 | servis služ. vozidla BL 587 LA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 39,60 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310300 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 316,80 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310306 | zrážková voda 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310308 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 496,73 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310317 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |