Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310560 | spracovanie miezd 4,5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 07.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310584 | letenky Nebus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310586 | nájom garáže UNBA 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 693,88 € | 07.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310587 | letenka Smolka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 924,00 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310579 | dodávky pitnej vody 5/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,76 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310580 | čistenie odp. vody 5/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310594 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 814,40 € | 07.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340016 | zber údajov a dá PP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RETEST | 37926012 | 170,00 € | 07.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310595 | distribucia a uchovávanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 040,52 € | 07.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310596 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 22 888,98 € | 07.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310602 | nákup. kanc. techniky pre projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 2 870,00 € | 07.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310535 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 742,98 € | 06.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202340015 | zber udajov a dat | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka eparchiálna charita | 35539488 | 170,00 € | 06.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310561 | telek. služby 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 548,38 € | 05.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310551 | školenie Systém riadenia rizík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 94,00 € | 02.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310518 | služby SLA pre IKT 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310521 | záloha plyn 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310524 | upratovacie služby 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMÁLIA SERVIS, s. r. o. | 52399648 | 3 471,58 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310529 | prenájom Bárdošová 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 202,35 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310532 | nájom Bárdosova 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 948,06 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310533 | mesačná prehliadka EPS 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310543 | prehliadka EZS 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310544 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 085,60 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310548 | Technik PO 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310555 | telek. služby 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 478,79 € | 01.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310556 | telek. služby 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 240,36 € | 01.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310553 | telek. služby 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310559 | školenie SFLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 11 904,00 € | 01.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310593 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310620 | telek. služby 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 565,48 € | 01.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra |