Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310617 | letenky Hlasna, Mozeova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 038,00 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310606 | školenie Zmeny a upravy registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 87,00 € | 22.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310601 | nákup. kanc. techniky pre projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 3 999,88 € | 22.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310637 | servis HUMAN Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 78,00 € | 22.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310618 | letenky Švecova Cveková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 758,00 € | 21.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310600 | nájom Bárdosova 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 948,06 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310610 | elektron. systém oddlžovania zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 83 880,00 € | 20.06.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310607 | balík služieb na portáli profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 19.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310603 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 110,40 € | 16.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310604 | letenky Kovacsova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 322,00 € | 16.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310598 | úprava proj. dokumentácie Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. | 36773751 | 28 800,00 € | 16.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310605 | podiel nakladov 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 528,33 € | 15.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310679 | špecial. poradenstvo - expert č.2,4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 241 359,00 € | 15.06.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310680 | špecial. poradenstvo - expert č.2, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 137 181,60 € | 15.06.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310576 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 14.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310577 | rotač. čistenie toaliet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 120,00 € | 14.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310581 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 84,00 € | 14.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310578 | údržba ASSECO SPIN 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 14.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310599 | Výmer rozpočtu k búr. prácam Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 4 800,00 € | 14.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310570 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 450,40 € | 13.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310571 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 99,19 € | 13.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310572 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 483,19 € | 13.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310573 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 13.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310582 | Mandátny certifikát QESi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 392,40 € | 13.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310583 | školenie Kasačná stažnost | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310566 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 795,90 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310567 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 895,68 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310569 | mob. telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 991,90 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310575 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 071,20 € | 12.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202320025 | Poplatok- možnosť konvertovať 3 651 355 povinných dávok na opčné dávky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 35 600 711,25 € | 12.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra |