Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310816 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310828 | záloha plyn 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310829 | záloha elektrina 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 01.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310840 | aplik. poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 7 980,00 € | 01.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310861 | prenájom Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 408,65 € | 01.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310833 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,29 € | 01.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310834 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 886,48 € | 01.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310835 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310830 | dodanie zariadenia WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 17 376,00 € | 31.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310814 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310813 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 576,06 € | 31.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310824 | zrážková voda 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310826 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 54,38 € | 31.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310809 | Zabezpečenie IT podpory 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310810 | IT podpora kateg. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310850 | odber vody Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 742,03 € | 31.08.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310831 | stravovanieč zamestnancov 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 520,40 € | 31.08.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310843 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 54,00 € | 31.08.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310848 | letenky Švecova Cveková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 585,00 € | 31.08.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310898 | vyúčtovanie elektrina 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 544,76 € | 31.08.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310897 | vyúčtovanie plyn 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 543,46 € | 31.08.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311010 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 31.08.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310823 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 119,70 € | 30.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310811 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310812 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310857 | servis HUMANProfesional - školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 468,00 € | 30.08.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311055 | prehliadka autom. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 432,00 € | 30.08.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310815 | prenájom rohoží 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 186,86 € | 29.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310796 | prenájom Bárdošová 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 202,35 € | 28.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310793 | hasenie požiaru Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 122,65 € | 28.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |