Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202320031 | 3x licencia na vzdel. platforme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DATAQUEST | DATAQUEST | 849,00 € | 20.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310872 | ročná licencia Cribis UR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. | 35886013 | 768,00 € | 20.09.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310854 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 540,68 € | 18.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310876 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 18.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310880 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 5 319,00 € | 15.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310866 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 14 917,32 € | 14.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310867 | distribucia vakcin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 8 199,06 € | 14.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310860 | nákup vozidla POO Kia EV6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KIA Bratislava s.r.o. | 35873647 | 47 310,00 € | 14.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310841 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 724,59 € | 13.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310842 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 574,56 € | 13.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310864 | údržba ASSECO SPIN 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310846 | distribucia vakcin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 5 714,12 € | 12.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310847 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 342,76 € | 12.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320030 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 168 480,00 € | 12.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310865 | SLA pre portál kategorizácie 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 08.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310855 | monitoring medii 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 867,00 € | 08.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310858 | syst. údržba Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 08.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310839 | seminár Účto. pre ROPO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 07.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310836 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 466,88 € | 07.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310859 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 125,60 € | 07.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310845 | nájom garáže UNBA 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 06.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310849 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 636,83 € | 06.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310893 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 382,25 € | 06.09.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310844 | letenky New York | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 15 945,00 € | 06.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310825 | spolufin. MULTISPORT 9//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 220,00 € | 05.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310832 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 374,88 € | 05.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310873 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 05.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310863 | nákup špec. zdrojov servera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 363,17 € | 05.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310827 | spravodajský servis 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310892 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 04.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra |