Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310976 | odber vody Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 697,89 € | 29.09.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311059 | obcerstvenie AK 19/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 39,60 € | 29.09.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310899 | predplatné časopisov vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 253,21 € | 28.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310883 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 432,00 € | 28.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310921 | letenky Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 415,00 € | 28.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310940 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 607,80 € | 28.09.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310868 | prenájom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEGRA, spol. s r.o. | 34149392 | 400,00 € | 27.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310882 | rameno závorya výmena poškodeného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 400,80 € | 27.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310890 | oprava chodníka MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 327,15 € | 27.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310896 | BOOTCAMP 3 Szedély | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEAF | 42264723 | 1 500,00 € | 27.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202340018 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 840,00 € | 27.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310877 | školenie Správa registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 26.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310885 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 26.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310881 | nákup USB kľúčov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 173,44 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310884 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 800,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310886 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 336,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310887 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 655,88 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310888 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 912,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310889 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 108,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310891 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 8 682,47 € | 25.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310871 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CONTEST s.r.o. | 36829650 | 52 068,00 € | 23.09.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 202310870 | prenájom rohoží 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310874 | prehliadka EZS 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310875 | prehliadka EPS 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310862 | kontrola a revízia VTZ 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 474,79 € | 21.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310879 | školenie Transfery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 20.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310869 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 352,00 € | 20.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310878 | letenky Vlcko T. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 679,00 € | 20.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310900 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 536,00 € | 20.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |