Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310943 | výroba roll up, mechanika deluxe | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 177,60 € | 06.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310945 | reklam. predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 790,80 € | 06.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310958 | výmena zariadenia v serverovni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FRIGO SLOVAKIA s.r.o. | 31389538 | 3 871,20 € | 06.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310966 | využívanie kanalizácie III.Q 2023 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 06.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310933 | služby-konferencia hovorcov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | 47504781 | 1 299,00 € | 06.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310263 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 05.10.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310942 | nájom garáže UNBA 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 05.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310923 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 798,66 € | 05.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310928 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 045,84 € | 05.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310937 | servis klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 4 232,40 € | 05.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310961 | aplik. poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 7 980,00 € | 05.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310927 | spolufin. MULTISPORT 10//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 332,00 € | 05.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310930 | migrácia CITRIX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 74 784,00 € | 05.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310941 | monitoring medii 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 05.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311008 | servis HUMANET 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 05.10.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202310912 | systémové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 16 020,00 € | 04.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310934 | oprava autom. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 211,20 € | 04.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310929 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 006,44 € | 04.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310931 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 04.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310924 | školenie Správa majetku štátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 04.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310948 | vyúčt. preddavku 6.- ZZ 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 672,00 € | 04.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310926 | havarij. vybudovanie ustredne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 400,00 € | 04.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310939 | údržba Asseco SPIN2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 04.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311007 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 386,60 € | 04.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310906 | vizitky SJ a AJ GTSú | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 105,60 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310907 | prehliadka EPS 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310908 | odborná prehliadka CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310913 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 42,00 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310919 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 337,92 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310914 | spravodajský servis 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 03.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |