Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310737 | telek. služby 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 427,20 € | 01.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310738 | telek. služby 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 447,91 € | 01.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310722 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 544,55 € | 31.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310729 | zrážková voda 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310743 | kontrola a revízia VTZ 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,12 € | 31.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310744 | Zabezpečenie IT podpory 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310755 | vyúčtovanie elektrina 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 845,98 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310754 | stravovanieč zamestnancov 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 797,60 € | 31.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310761 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310787 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 432,00 € | 31.07.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202320029 | sprac. štúdie uskutočnitelnosti UNB Razsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Smart healthcare solutions, s.r.o. | 02184826 | 9 585,00 € | 31.07.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310756 | vyúčtovanie plyn 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 582,60 € | 31.07.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310805 | indiv. poradenstvo, konzultácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 15 360,00 € | 31.07.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310851 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 188,00 € | 31.07.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310731 | letenky Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 165565 | 341,00 € | 30.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310715 | Právne služby Rázsochy a POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 6 588,00 € | 28.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310724 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 287,99 € | 27.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310716 | prehliadka EPS 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 26.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310726 | prenájom rohoží 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 25.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310711 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310718 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 824,23 € | 24.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310710 | oprava zariadenia Ricoh MP C2004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 21.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310717 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 283,20 € | 20.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310719 | letenky Andrisinova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 736,00 € | 20.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310720 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 900,00 € | 19.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310773 | porad. služby-projekt ITMS2014 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 85 438,80 € | 19.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310712 | odborná skúška výťahu po 3. rokoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 690,91 € | 18.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310713 | ročná podpora EMA.EVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 81 192,00 € | 18.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310705 | vyúčtovanie preddavku ZZ 2023 - 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 552,00 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310708 | fotografie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 750,00 € | 17.07.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |