Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310991 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 83,72 € | 25.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310980 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.10.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310967 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310989 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 343,60 € | 24.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311001 | ZABEZP. ANIM. SPOTU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby | 36068284 | 2 000,00 € | 24.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320070 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320071 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320072 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 93 600,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320073 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320074 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 93 600,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320075 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320076 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320077 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320078 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310968 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 111,60 € | 23.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310969 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 77,82 € | 23.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310978 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 759,74 € | 23.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310979 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 823,08 € | 23.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310981 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 23.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311051 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 924,00 € | 23.10.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310960 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 382,25 € | 19.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310971 | vodoinštal. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 132,00 € | 19.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310977 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 924,00 € | 19.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310990 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 684,80 € | 19.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311006 | poradenské služby Projekt nová UNB Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | vango, s.r.o. | 47430141 | 43 440,00 € | 19.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310965 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 695,90 € | 18.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310972 | školenie nd. účt. závierka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 178,00 € | 18.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310964 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 17.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320046 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 17.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320047 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 17.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra |