Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310800 | právne služby - dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | -75,60 € | 23.08.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310781 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 3 505,25 € | 21.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310795 | oprava zariadenia Ricoh MP C2004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 18.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310780 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 518,00 € | 17.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310783 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 950,45 € | 17.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310782 | zabezp. tlače a distribúcie letakov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava | 00894915 | 9 393,36 € | 17.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310785 | poradensko konzult. služby UNB Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TDI - Kompleting, s.r.o. | 35897678 | 67 176,00 € | 17.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310784 | počítacove služby SANET 6-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310776 | vyúčt. preddavku ročný prístup Ver. správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310777 | vyúčt. preddavku 5 - ZZ 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 672,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310794 | servis Human KLASIK -užívateľské prístupy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 15.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310804 | letenka Šuvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 743,00 € | 15.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310774 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 189,00 € | 14.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310765 | nákup kovovej skrine | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 2 148,64 € | 14.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310789 | elektron. systém oddlžovania zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 8 388,00 € | 14.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310856 | syst. údržba Human Klasik 6-7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 524,00 € | 14.08.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310749 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 338,14 € | 11.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310766 | funkcia technika PO 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 11.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310790 | projektová dok. Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 1 322 198,13 € | 11.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310791 | projektová dok. Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 1 983 297,20 € | 11.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310763 | údržba ASSECO SPIN 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 11.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310768 | SLA pre portál kategorizácie 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310764 | Mandátny certifikát QESi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 260,40 € | 09.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310767 | úprava portálu kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 240,00 € | 09.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310798 | kurz manažér KB1- Baráthová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 590,00 € | 09.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310757 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 056,00 € | 08.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310758 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 612,80 € | 08.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310759 | prehliadka EPS 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 07.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310775 | sťahovanie nadrozmerného nábytku Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RS Bau s.r.o. | 50849786 | 444,00 € | 07.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310751 | spravodajský servis 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |