Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310898 | vyúčtovanie elektrina 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 544,76 € | 31.08.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310897 | vyúčtovanie plyn 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 543,46 € | 31.08.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311010 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 31.08.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310823 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 119,70 € | 30.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310811 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310812 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310857 | servis HUMANProfesional - školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 468,00 € | 30.08.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311055 | prehliadka autom. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 432,00 € | 30.08.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310815 | prenájom rohoží 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 186,86 € | 29.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310796 | prenájom Bárdošová 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 202,35 € | 28.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310793 | hasenie požiaru Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 122,65 € | 28.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310837 | školenie Summer Data School - Nemčok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Data Science Academy | 55302190 | 900,00 € | 28.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310838 | školenie Summer Data School - Hunák | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Data Science Academy | 55302190 | 900,00 € | 28.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310819 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 573,45 € | 28.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310820 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 28.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310817 | servis HUMANET 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 28.08.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310818 | Digicert Secure certifikáty 12 mesiacov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 3 000,00 € | 28.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310822 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 863,60 € | 25.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310852 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 25.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310853 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 942,75 € | 25.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310808 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 145,47 € | 24.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310801 | Tlač-chránené tlačivá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 2 346,00 € | 24.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310803 | mokro suchý vysávač TACT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 267,60 € | 24.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310802 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.08.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310786 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 23.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310797 | kurz manažér KB2- Baráthová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 590,00 € | 23.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310799 | právne služby - dofakturovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 64,80 € | 23.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310807 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 290,68 € | 23.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310806 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 23.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310821 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 106,08 € | 23.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra |