Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311037 | profylaktická prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 2 212,80 € | 06.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310996 | spravodajský servis 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 06.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311045 | nájom garáže UNBA 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 06.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311049 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 044,70 € | 06.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311016 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 720,64 € | 05.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310997 | vyúčtovanie nákup Iphone | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 829,00 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311040 | vyúčtovanie publikácie ZAKONY 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 22,00 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311052 | vyúčtovanie publikácie PORADCA 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 187,35 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311031 | výmena usmerňovača ventilov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 854,88 € | 03.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311026 | letenky Nemcok - z projektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 03.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310994 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 9 780,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310998 | funkcia technika PO 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311019 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,98 € | 02.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311036 | predplatné PREMIUM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 02.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311048 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 02.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311021 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311022 | Aktualizácia Projekt 1.2. etapa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 274 405,20 € | 02.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311027 | dodávka SW na fin. modelovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 54 000,00 € | 02.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311014 | záloha plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311015 | záloha elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 377,46 € | 01.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311013 | telek. služby 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 321,60 € | 01.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311011 | telek. služby 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 909,57 € | 01.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311012 | telek. služby 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,52 € | 01.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311120 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202310988 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 78,55 € | 31.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311018 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 284,00 € | 31.10.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311020 | odborná prehliadka IV.Q 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.10.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311032 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 571,48 € | 31.10.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311028 | stravovanieč zamestnancov 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 14 783,24 € | 31.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311033 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |