Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310891 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 8 682,47 € | 25.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310871 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CONTEST s.r.o. | 36829650 | 52 068,00 € | 23.09.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 202310870 | prenájom rohoží 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310874 | prehliadka EZS 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310875 | prehliadka EPS 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310862 | kontrola a revízia VTZ 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 474,79 € | 21.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310879 | školenie Transfery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 20.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310869 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 352,00 € | 20.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310878 | letenky Vlcko T. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 679,00 € | 20.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310900 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 536,00 € | 20.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320031 | 3x licencia na vzdel. platforme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DATAQUEST | DATAQUEST | 849,00 € | 20.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310872 | ročná licencia Cribis UR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. | 35886013 | 768,00 € | 20.09.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310854 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 540,68 € | 18.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310876 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 18.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310880 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 5 319,00 € | 15.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310866 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 14 917,32 € | 14.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310867 | distribucia vakcin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 8 199,06 € | 14.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310860 | nákup vozidla POO Kia EV6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KIA Bratislava s.r.o. | 35873647 | 47 310,00 € | 14.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310841 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 724,59 € | 13.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310842 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 574,56 € | 13.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310864 | údržba ASSECO SPIN 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310846 | distribucia vakcin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 5 714,12 € | 12.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310847 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 342,76 € | 12.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320030 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 168 480,00 € | 12.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310865 | SLA pre portál kategorizácie 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 08.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310855 | monitoring medii 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 867,00 € | 08.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310858 | syst. údržba Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 08.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310839 | seminár Účto. pre ROPO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 07.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310836 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 466,88 € | 07.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |