Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311078 | Tlač-chránené tlačivá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 1 128,00 € | 09.11.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311089 | nákup mob. telefon Iphone 15 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 699,00 € | 09.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311071 | Implementácia HUMANET 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 092,00 € | 09.11.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311070 | Implementácia HUMANET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 716,00 € | 09.11.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311002 | zrážková voda 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 08.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311025 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 506,60 € | 08.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311023 | SLA pre portál kategorizácie 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 08.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311054 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 6 624,00 € | 08.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311041 | cateringové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Timeout Catering s. r. o. | 55083561 | 1 258,29 € | 08.11.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311065 | ZSE Drive nabíjacia stanica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 48,00 € | 08.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311038 | prenájom Bárdošová - 10/2023 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 985,44 € | 07.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311043 | odborná prehliadka OP EPS 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 336,00 € | 07.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311050 | nákup telefon Iphone 14 PRO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 457,80 € | 07.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311017 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 58 444,26 € | 07.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311042 | spolufin. MULTISPORT 11//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 304,00 € | 07.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311047 | spracovanie miezd 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 07.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320061 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320062 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320063 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320064 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320065 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320066 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320067 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320068 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320069 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311044 | systémové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 476,00 € | 07.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311091 | správny poplatok Care4Diabetes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. | 37983687 | 340,00 € | 07.11.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202310995 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 06.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311024 | montáž demontáž tlačidla výťahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 77,28 € | 06.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311030 | kontrola a revízia VTZ 9,10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 124,38 € | 06.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra |