Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310924 | školenie Správa majetku štátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 04.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310948 | vyúčt. preddavku 6.- ZZ 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 672,00 € | 04.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310926 | havarij. vybudovanie ustredne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 400,00 € | 04.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310939 | údržba Asseco SPIN2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 04.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311007 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 386,60 € | 04.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310906 | vizitky SJ a AJ GTSú | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 105,60 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310907 | prehliadka EPS 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310908 | odborná prehliadka CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310913 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 42,00 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310919 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 337,92 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310914 | spravodajský servis 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 03.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310925 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320032 | poplatok za účasť na veľtrhu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medfair s.r.o. | 08409200 | 700,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310905 | zabezp. prevádzky IS 3.kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320034 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320036 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320037 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320038 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320035 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320033 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310935 | záloha elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 377,46 € | 01.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310936 | záloha plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310904 | nájom Bárdosova 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310916 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 952,60 € | 01.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310917 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 498,16 € | 01.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310918 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310922 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 466,26 € | 01.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310915 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 30.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310895 | zrážková voda 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,17 € | 30.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310911 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 494,16 € | 30.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |