Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311081 | výmena a oprava zariadení, oprava kom. telef. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 643,32 € | 21.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311083 | letenka Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 647,00 € | 21.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320102 | poplatok za zrušenie rezervácie Polák | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Haštalská s.r.o. | 25654811 | 144,00 € | 20.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311080 | havarijná oprava vod. prípojky Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PB - inštalmont, s. r. o. | 52356736 | 787,20 € | 20.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311093 | štítky APOSTILLE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 374,40 € | 20.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311074 | doplnenie kodu Kupel. uzemie PN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 19 435,00 € | 20.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311077 | vizitky SJ a AJ (p. Štofko, p.Slobodník) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 374,40 € | 16.11.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311075 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 1 572,60 € | 16.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311058 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 15.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311064 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 113,63 € | 15.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311072 | Právne služby SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 4 536,00 € | 15.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311079 | aplik. poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 8 425,00 € | 15.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311110 | ITMS2014 311071BNT5 kybern. bezpečnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 116 376,00 € | 15.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311090 | vyúčtovanie predplatného Právo a manaž. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 217,99 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311066 | dodanie a pripojenie kamery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 268,80 € | 14.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311076 | nákup TV Samsung | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 427,00 € | 14.11.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320079 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320080 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320081 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320082 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320083 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320084 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320085 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320086 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320087 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311063 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 108,46 € | 13.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311068 | syst. udržba HUMANET ASTRIS 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 440,00 € | 13.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311067 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 288,97 € | 10.11.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311088 | nákup Trackpad, klávesnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 484,49 € | 10.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311069 | údržba ASSECO SPIN 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 10.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra |