Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310974 | vyúčtovanie elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 271,48 € | 30.09.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310952 | správa a dohľad nad call. system 6-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 6 187,20 € | 30.09.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310975 | vyúčtovanie plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 525,31 € | 30.09.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310903 | Servis softvéru 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310894 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 116,43 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310901 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310909 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 018,40 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310920 | servis autom. závory, diagnostika fotobuniek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 176,60 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310902 | Zabezpečenie IT podpory 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310910 | stravovanieč zamestnancov 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 863,60 € | 29.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320045 | Office 365 E1- licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 85 833,09 € | 29.09.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310976 | odber vody Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 697,89 € | 29.09.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311059 | obcerstvenie AK 19/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 39,60 € | 29.09.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310899 | predplatné časopisov vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 253,21 € | 28.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310883 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 432,00 € | 28.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310921 | letenky Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 415,00 € | 28.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310940 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 607,80 € | 28.09.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310868 | prenájom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEGRA, spol. s r.o. | 34149392 | 400,00 € | 27.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310882 | rameno závorya výmena poškodeného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 400,80 € | 27.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310890 | oprava chodníka MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 327,15 € | 27.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310896 | BOOTCAMP 3 Szedély | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEAF | 42264723 | 1 500,00 € | 27.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202340018 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 840,00 € | 27.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310877 | školenie Správa registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 26.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310885 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 26.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310881 | nákup USB kľúčov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 173,44 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310884 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 800,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310886 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 336,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310887 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 655,88 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310888 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 912,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310889 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 108,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |