Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 3 478,11 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 4 326,32 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 10 130,36 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 3 198,48 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 5 828,26 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990041 | služby RTVS 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910635 | Servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 295,79 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910636 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 261,34 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910637 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 569,00 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910638 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 579,00 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910649 | zasbezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 169,00 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201990043 | úhraa zálohy na znalca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Okresný súd Bratislava III | 00039501 | 2 500,00 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910645 | zabzpečenie prac. obeda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPICY, s. r. o. | 44888015 | 350,00 € | 20.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190083 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 67,50 € | 20.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190084 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dubinský P. MUDr.PHD | Dubinský | 35,60 € | 20.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 194 143,20 € | 19.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 4 026 380,16 € | 19.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190079 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 683,68 € | 19.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 86 968,54 € | 19.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910639 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 655,00 € | 19.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190092 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 165,68 € | 19.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910627 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 259,00 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910628 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 534,00 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910629 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 636,00 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910630 | LETENKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910633 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 548,07 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910755 | multikladivo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 464,00 € | 18.06.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910770 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 459,60 € | 18.06.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 7 159 019,55 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 590 529,03 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |