Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190075 | Vyúčtovanie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vallová Barbora Mgr. | Vallová | 303,75 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190076 | Vyúčtovnaie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 354,57 € | 10.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910753 | servis kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 886,00 € | 10.06.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910618 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 5,00 € | 07.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910610 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 565,00 € | 07.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910612 | lewtečnky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 691,00 € | 07.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910589 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 493,87 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910604 | vyuctovanie dodávky plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 539,59 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910621 | výmena čeln. skla na služ. vozidle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMPA Šamorín, s.r.o. | 31392938 | 45,40 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910692 | aktualizácia programu ASPI 1.5.2019-30.4.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 18 822,52 € | 06.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910731 | aktualizácia programu ASPI na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 3 368,60 € | 06.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910584 | support pre server IKT 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910594 | školenie Zákon o sťažnostiach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910595 | školenie Ochrana osob. údajov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910597 | hlasove pripojenie - faxy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 071,59 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201940025 | poskytnutie informácií o klientoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910593 | oprava zápisu v katastri | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 4 800,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910601 | Prenájom garáže UN BA 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910605 | technik požiarnej ochrany 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910602 | Vyúčtovanie vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,82 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910664 | služby spojené sozabezpečením akred.seminára | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAJPAN s.r.o. | 35910828 | 5 967,60 € | 05.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190093 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 432,98 € | 05.06.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910586 | predplatné časopisu Learn2Code | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Happy Deals, s. r. o. | 51998661 | 299,00 € | 04.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910587 | transkacie firm. kariet k ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 742,71 € | 04.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910603 | Zabezpečenie služieb na konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 8 189,60 € | 04.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 574 568,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0094 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190070 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 299,20 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190071 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 246,92 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |