Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910659 | čistiace, uprat. a údržbárske práce 6/219 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 152,00 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910666 | poskytnuté služby v UZ Papiernicka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 6 868,00 € | 28.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910674 | uverejnenie izercie KAMPAN ODVAHA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1 800,00 € | 28.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910679 | technická podpora Nár. farm. registra paušál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910694 | stravovanie členov AK 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 37,80 € | 28.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910695 | stravovanie členov KK 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 46,20 € | 28.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910722 | kopírovaací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 080,00 € | 28.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910701 | zabezpečenie bilaterálneho stretnutia ministerky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Carlton Property, s. r. o. | 36860492 | 3 238,30 € | 28.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910680 | techn. podpora softveru kateg. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.06.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910693 | stravovanie zamestnancov 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 696,36 € | 28.06.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0145 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 500 000,00 € | 27.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0146 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 600 000,00 € | 27.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 300 000,00 € | 27.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910651 | ubytovanie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caribbeans s.r.o. | 51899418 | 3 300,00 € | 27.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0144 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 27.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910648 | kosenie areálu výr. haly | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vikos s. r. o. | 50611801 | 1 380,00 € | 27.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910654 | doplnenie videovrátnika a čítačky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 392,75 € | 27.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 333,90 € | 27.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 18 135,34 € | 27.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 600 000,00 € | 27.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910653 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 300,00 € | 27.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910657 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 369,00 € | 27.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910658 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 299,00 € | 27.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201990044 | poistenie ZPC 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 145,04 € | 27.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190082 | refundácia cest. lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 57,00 € | 27.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910668 | kampaň prevencia hrubé črevo ODVAHA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 960,00 € | 27.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910742 | zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 670,00 € | 27.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910655 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 233,00 € | 27.06.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201990049 | vyhotovenie výpisov LV a kopie kat. mapy Detenčný Ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 104,00 € | 27.06.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910647 | zabezpečenie obcerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 155,75 € | 26.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra |