Faktúra č. 201910630

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910630
  • Popis fakturovaného plnenia: LETENKY
  • Dátum doručenia: 18.06.2019
  • Celková hodnota: 541,00 €
  • Identifikácia objednávky: 97/251/19
  • Poznámka:
Tlačiť