Faktúra č. 201910638

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910638
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 579,00 €
  • Identifikácia objednávky: 105/294/19
  • Poznámka:
Tlačiť