Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910726 | dodávka plynu vyučtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 871,45 € | 04.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910730 | zab. občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 022,00 € | 04.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910712 | vyúčtovacia fa za ZZ 3 preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 840,00 € | 03.07.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 82 116,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910683 | údržba a rozvoj programu SPIN 7-9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910686 | funkcia technika PO 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910700 | preprava osob | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 936,00 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910716 | vysielanie rozhlasovej reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 771,02 € | 03.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910723 | hlasove pripojenie pevné linky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 887,56 € | 03.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0148 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0149 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0150 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 432 620,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0153 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 1 269 515,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0154 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 500 000,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0155 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 107 352,64 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910673 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 190,13 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910696 | oprava komina a vymena cerpadla na kotli K2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 2 672,16 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910697 | kontrola kotolne 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910706 | preájom garáže UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910681 | poskytovanie soft. podpory IMUTHES | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 02.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910689 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 02.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910690 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 630,00 € | 02.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910691 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 651,00 € | 02.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910752 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78,00 € | 02.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910705 | reklama na portáli cas.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 360,00 € | 02.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910687 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 375,00 € | 02.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910661 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |