Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190080 | refundácia PCT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 209,66 € | 26.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 478 155,27 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28 999,95 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910660 | čistenie unimobunky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROPER Servis, s.r.o. | 46915940 | 150,00 € | 26.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190081 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 135,30 € | 26.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 25.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910643 | prenájom rohoží 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910652 | oprava kop. stroja Cnanon a OKI MC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 285,12 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201920014 | školenie aplikácie stroj. učenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Copenhagen Summer University University of Copenhagen | 29979812 | 24 875,00 € | 25.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910656 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 5 092,00 € | 25.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910665 | grafický návrh a tlač dotazníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 4 110,00 € | 25.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201920013 | účastnícky poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Advance Health Management Institute s.r.o. | 28986024 | 5 445,00 € | 25.06.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0116 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28 909,23 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 6 290,90 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0118 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 4 517,31 € | 24.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0119 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 30 156,42 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0120 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 1 149,55 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie | 00607274 | 1 892,53 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 40 350,36 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0123 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 4 653,35 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0124 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 4 311,54 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0125 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 00518140 | 3 964,82 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0126 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 30 843,39 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0127 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Sučany | 17335612 | 4 219,69 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 982,18 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 26 483,56 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 00227811 | 4 554,63 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 31 692,37 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0132 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 3 301,16 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0133 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 3 445,66 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |