Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019P0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 919 593,96 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 00518140 | 439 232,40 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 207 088,45 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 126 245,32 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910623 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 76,56 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910624 | systémová údržba HUMAN 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190095 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 422,45 € | 17.06.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190074 | refundácia ubytovania PCT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 262,50 € | 14.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910626 | výmena klim. jednotky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 529,56 € | 14.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201940026 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 14.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910632 | projektová dokumentácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JEGON, s.r.o. | 36200336 | 17 640,00 € | 14.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910620 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 401,85 € | 13.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910634 | kanc. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,64 € | 13.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0105 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 53 000,00 € | 12.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 18 750,00 € | 12.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910613 | STATA licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 5 640,00 € | 12.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910614 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 519,00 € | 11.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990040 | úhrada podľa rozsudku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | slc partners s.r.o. | 47246634 | 63 000,00 € | 11.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910615 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 755,00 € | 11.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910616 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 673,00 € | 11.06.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910607 | Vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 110,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910608 | Vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 110,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990039 | refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910609 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 60,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910617 | mesačná kontrola kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910619 | serv. činnosti 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 132 132,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910611 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990042 | Ročné poistenie majetku 2019-2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 2 387,09 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190078 | refundácia cestovného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 33,82 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |