Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201990037 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Haulík Štefan JUDr. advokát | 31789714 | 1 017,46 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910553 | catering 22.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 4 097,16 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910564 | montážne a stol. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 2 074,82 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910538 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 98,40 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 111 211,48 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 709 837,86 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910585 | refakturácia havárie kanal. potrubia na Ferienčíkovej | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 094,34 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910534 | kopír. papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 720,00 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910539 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 770,16 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910542 | predaj pozemkov detenčný ústav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 12 810,70 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201940023 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro RETEST | 42268320 | 170,00 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910606 | prenájom rohoží 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910533 | dokovacia stanica Lenovo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 189,74 € | 27.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 60 000,00 € | 27.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190077 | refundácia PC AK MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hvozdovičová Beáta, Ing. | Hvozdovičová | 207,36 € | 27.05.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0089 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 200 000,00 € | 27.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910535 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 643,00 € | 24.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910529 | slnečné clony - vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AUTOBIZNIS.SK s.r.o. | 51337657 | 55,00 € | 23.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201920011 | účasť na seminári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 4 356,00 € | 23.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20190069 | refundácai prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 139,90 € | 23.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 23.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990035 | daň z nehnuteľností Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Poprad | 00326470 | 118,69 € | 23.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20190072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 33,76 € | 23.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910517 | zabezpečenie občerstvenia na rokovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 120,40 € | 22.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910527 | prekladateľské služby OMV a ZEÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 127,20 € | 22.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 22.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910530 | letenky Suvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 431,00 € | 22.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201920009 | vzdelávací seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Timberlake Consultants Limited | 03225632 | 1 944,00 € | 21.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20190068 | refundácia PCT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 36,50 € | 21.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910518 | letenky Jajcaj Michal | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 725,00 € | 21.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra |