Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910592 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 986,83 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910573 | vyúčtovanie el. energie 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 651,07 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910543 | upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 122,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910555 | prenájom mob. WC 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910560 | stravné KK 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 25,20 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910561 | Stravné AK 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 37,80 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910562 | stravné zamestnancov MZSR 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 933,27 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910563 | strážne služby 5/2019 - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910570 | techn. podpora softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910554 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 72,74 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910578 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910574 | ubytovanie na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910575 | ubytovanie na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910576 | Ubytovanie konferencia ICTD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910577 | softvérová podpora Imuthes 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910572 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910556 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 437,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910557 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 639,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910558 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 662,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910559 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 494,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910569 | techn. podpora softvéru kategor. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910579 | zabezpečenie repr. večere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPICY, s. r. o. | 44888015 | 550,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910598 | zabezpečenie propagácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NIE RAKOVINE | 50654896 | 38 101,70 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910600 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 48,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910622 | poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 39 473,59 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990036 | poistenie ZPC na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 137,30 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201920010 | školenie Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Barcelona Graduate School of Economics | 64296569 | 1 125,00 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910545 | oprava kopír stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910546 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 25,00 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |