Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311139 | záloha elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 377,46 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311235 | nájom Bárdošova 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.12.2023 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311096 | vyúčtovanie nákup Iphone 13 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 752,50 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311098 | WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 9 450,00 € | 30.11.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311097 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 51,01 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311105 | bateria do fibrilátora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Helpo. s.r.o. | 53123816 | 189,65 € | 30.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311131 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 492,30 € | 30.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311106 | zverejnenie ponuky inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,80 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311143 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311144 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320104 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | 826384419B01 | 2 962 085,31 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311148 | odber vody Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 701,52 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311137 | Zimná údržba 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 472,32 € | 30.11.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311170 | záloha plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 732,50 € | 30.11.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311177 | obcerstvenie AK 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 30,00 € | 30.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311198 | monitoring medii 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 30.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311215 | nájom Bárdosova - vyuctovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 593,71 € | 30.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311114 | geolog. prácce Lučky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 18 600,00 € | 30.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311168 | stravovanieč zamestnancov 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 212,53 € | 30.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311158 | preplatok elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 452,85 € | 30.11.2023 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311209 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 350,00 € | 30.11.2023 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311085 | predplatné SKYLINK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 378,20 € | 29.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311112 | vyúčt. predplatné Bezpečnosť v praxi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 29.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311113 | NAKUP OCHR. SKLO NA MOB. TELEFON | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 95,69 € | 29.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311117 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 169,20 € | 29.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311129 | nákup čist. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 1 146,00 € | 29.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311104 | Diabetik- inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 1 845,00 € | 29.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320103 | BWC dohovor na rok 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 3 318,00 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311125 | preplatok elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 289,28 € | 29.11.2023 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311099 | Aktualizácia Projekt 3. etapa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 90 530,40 € | 28.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra |