Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311162 | ZSE Drive nabíjacia stanica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 07.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311169 | inventár pre kanc. št. tajomníka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 260,94 € | 06.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311149 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 726,22 € | 06.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311157 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 35,28 € | 06.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311159 | nájom garáže UNBA 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 06.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311141 | spolufin. MULTISPORT 12//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 332,00 € | 06.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311152 | technické služby 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 06.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311145 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 927,27 € | 05.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311172 | telek. služby 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 231,89 € | 05.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311103 | zrážková voda 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,17 € | 04.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311127 | kontrola požiarnych hydrantov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 672,60 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311135 | mesačná prehliadka EPS 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 04.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311136 | odborná prehliadka CCTV 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 04.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311109 | SLA pre portál kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311111 | NOTEBOOKXY + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPOJNET s. r. o. | 45390053 | 82 862,40 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311124 | spravodajský servis 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311134 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311140 | kontrola a revízia VTZU kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 941,59 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311146 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 454,00 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311147 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 254,40 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311126 | služby SLA pre IKT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311128 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 2 778,94 € | 01.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311107 | SLA pre portál kategorizácie 1/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 960,00 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311108 | Register pre 36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311121 | telek. služby 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 321,60 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311122 | telek. služby 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 758,84 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311123 | telek. služby 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311132 | nákup spotrebného materiálu pre OI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 3 268,73 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311133 | SLA pre portál kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311138 | záloha plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra |