Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311051 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 924,00 € | 23.10.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310960 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 382,25 € | 19.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310971 | vodoinštal. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 132,00 € | 19.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310977 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 924,00 € | 19.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310990 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 684,80 € | 19.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311006 | poradenské služby Projekt nová UNB Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | vango, s.r.o. | 47430141 | 43 440,00 € | 19.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310965 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 695,90 € | 18.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310972 | školenie nd. účt. závierka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 178,00 € | 18.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310964 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 17.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320046 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 17.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320047 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 17.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320048 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 17.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320049 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 17.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320050 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 17.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320051 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 17.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310959 | 10/2023- dobropis k fa 2310001054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | -28,00 € | 17.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310946 | SLA pre portál kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 16.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310947 | nájom Bárdosova - vyuctovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 593,71 € | 16.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310973 | nákup pneumatík vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 4 652,00 € | 16.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310950 | syst. údržba Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 263,70 € | 16.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202340019 | Zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 16.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310970 | Právne služby SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 7 695,00 € | 15.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310954 | funkcia technika PO 8-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 400,00 € | 13.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310956 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 218,48 € | 13.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310955 | exert. a inter. práce 7-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 4 114,00 € | 12.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310953 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 93,60 € | 12.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310963 | 4.štvrťrok Lotus Notes 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 12.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202340020 | Zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 420,00 € | 12.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310944 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 11.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310957 | letenky Hlásna, Rybanská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 578,00 € | 11.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |