Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311181 | náklady za let BRUSEL ministerka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 3 601,77 € | 13.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311187 | údržba ASSECO SPIN 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311192 | kožený diar s logom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LE SOLEIL, s. r. o. | 47363631 | 2 640,00 € | 13.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311186 | prenájom priestorov DRG 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 9 834,55 € | 13.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311173 | vyúčtovanie predplatné SME, INDEX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 576,96 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311174 | Vyúčtovanie predplatného 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3 567,90 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311164 | WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 9 450,00 € | 12.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311178 | oprava zariadenia Ricoh MP C2004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311179 | oprava zariadenia Ricoh MP C2004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 36,00 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311180 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 140,00 € | 12.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311203 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 12.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311208 | spoluúčasť BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 105,84 € | 12.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311176 | certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 43 135,20 € | 12.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311153 | vyúčtovanie predplatného Plus jeden deň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 199,00 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311154 | vyúčtovanie prístupu SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 330,00 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311175 | predplatné časopisov vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 836,55 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311161 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,68 € | 11.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311163 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 118,07 € | 11.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202330001 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZO OZ Moderné odbory AIOS pri Ministerstve zdravotníctva SR | 424141210006 | 2 957,30 € | 11.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202330002 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociaállnej starostlivosti | ZOOSOZ | 3 693,99 € | 11.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311194 | tech. kontrola ssystem. procesov a databázy CIS IKŽ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 7 528,80 € | 11.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311155 | vyúčtovanie preddavku za časopisy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 655,10 € | 08.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311166 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 542,00 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311184 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 047,66 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311167 | spracovanie miezd 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 08.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311165 | školenie finan. výkaznictvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 07.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311150 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 78,34 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311156 | soda stream | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 335,45 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311160 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311151 | práce spojené s migráciou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 738,00 € | 07.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra |