Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311003 | prenájom rohoží 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 186,86 € | 30.10.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310983 | servis Human KLASIK -užívateľské prístupy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 27.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310993 | Mandátny certifikát QESi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 328,80 € | 27.10.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310999 | nákup telefon Iphone 15 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 829,00 € | 27.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310992 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.10.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310985 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 024,31 € | 26.10.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311000 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 360,00 € | 26.10.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311005 | letenky Weinerová, Balazová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 606,00 € | 26.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311142 | nákup kanmc. stoličiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 404,00 € | 26.10.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202310986 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 360,31 € | 25.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310987 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 77,82 € | 25.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310991 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 83,72 € | 25.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310980 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.10.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310967 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310989 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 343,60 € | 24.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311001 | ZABEZP. ANIM. SPOTU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby | 36068284 | 2 000,00 € | 24.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320070 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320071 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320072 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 93 600,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320073 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320074 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 93 600,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320075 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320076 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320077 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320078 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 24.10.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310968 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 111,60 € | 23.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310969 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 77,82 € | 23.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310978 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 759,74 € | 23.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310979 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 823,08 € | 23.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310981 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 23.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |