Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311015 | záloha elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 377,46 € | 01.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311013 | telek. služby 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 321,60 € | 01.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311011 | telek. služby 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 909,57 € | 01.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311012 | telek. služby 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,52 € | 01.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311120 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202310988 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 78,55 € | 31.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311018 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 284,00 € | 31.10.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311020 | odborná prehliadka IV.Q 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.10.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311032 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 571,48 € | 31.10.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311028 | stravovanieč zamestnancov 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 14 783,24 € | 31.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311033 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311035 | Zabezpečenie IT podpory 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311057 | vyúčtovanie elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 875,01 € | 31.10.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311029 | obcerstvenie AK 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 37,50 € | 31.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311046 | odber vody Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 761,90 € | 31.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311061 | monitoring medii 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 867,00 € | 31.10.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311062 | Právne služby Rázsochy STAVOINVESTA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 200,00 € | 31.10.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320052 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 31.10.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320053 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 31.10.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320054 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 31.10.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320055 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 31.10.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320056 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 31.10.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320057 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 31.10.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320058 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 31.10.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320059 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 31.10.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320060 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 31.10.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202310984 | nákup čist. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 3 384,00 € | 31.10.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311056 | vyúčtovanie plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -669,38 € | 31.10.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311004 | servis HUMANET 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 31.10.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202310982 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 8 682,47 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |