Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AJTY, s.r.o. | 35923571 | 7 405,20 € | 21.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 202311210 | služby SLA pre IKT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 20.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311214 | vian. darčekové boxy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | La Caramela s.r.o. | 35935821 | 900,00 € | 20.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311199 | invalidné vozíky pre MZSR - prenájom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LÉTHÉ, n. o. | 37886207 | 279,00 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311216 | nákup sluchadiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 289,00 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311217 | nabijací adapter | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,90 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311207 | audit kybernet. bezpečnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | auditori.it, s.r.o. | 53566114 | 24 000,00 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311220 | odborná prehliadka EPS/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 165,20 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311226 | prenájom rohoží 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 114,38 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311230 | oprava turniketu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 190,80 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311191 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 374,40 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311201 | kancel. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 353,50 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311204 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 708,40 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311218 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 250,00 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311190 | funkcia technika PO 11-12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 400,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311196 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 204,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311197 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 198,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311205 | kontrola a revízia VTZU kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311206 | obcerstvenie - vian. večierok MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 4 505,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311211 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 696,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311195 | switche pre MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 81 898,80 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311221 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311182 | služby SLA pre IKT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311183 | psychologické vyšetrenie - Černák Papeš | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APPIDUM s. r. o. | 46246096 | 160,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311185 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311189 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 420,67 € | 14.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311202 | oprava LED osvetlenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 310,27 € | 14.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311212 | letenky Bartosiewicz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 520,00 € | 14.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311213 | letenky Debnárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 695,00 € | 14.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311188 | Bateriový modul | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENICOS, spol. s r.o. | 44552858 | 23 464,80 € | 14.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra |