Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911353 | prenájom mobil. WC - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911417 | právne poradenstvo Nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 144,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911433 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 462,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911421 | konzult. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 5 833,20 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911416 | právne poradenstvo Nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 20 678,40 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911313 | balíček hyg. propagačný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 303,86 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 120,79 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911320 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 258,82 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911321 | stravovanie členov AK 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 46,20 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911322 | stravovanie členov KK 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 58,20 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190164 | refundácia služ. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 36,28 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911369 | letenky Spanik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 235,00 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911362 | zabezp. technickej podpory IT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911361 | zabezp. prevádzky softwéru podpory kat. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0161 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 100 000,00 € | 28.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911356 | predplatné titulov Profit, SME týžden | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 2 491,20 € | 28.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911335 | HM -nájom IV. štvrťrok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | 00610411 | 363,47 € | 28.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911324 | školenie účtovná závierka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 28.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911329 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 16,10 € | 28.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 203 921,64 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0159 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 15 268,50 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911310 | popisová doska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 28,80 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911311 | korková tabuľka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911323 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 20 880,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911330 | zrušenie frankovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 228,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911365 | letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 628,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911367 | letenky Mickovcakova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 283,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911370 | letenky Turkovicová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 486,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911368 | letenky Ivanov Gaston | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 638,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911318 | vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 4 793,10 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |