Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911198 | strážne služby 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911158 | HM - el. energia 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 4,91 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911159 | HM -plyn 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 2,65 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911187 | zrážková voda 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911188 | odborná prehliadka výtahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911193 | paušál 10/2019 - IT podpora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911207 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 176,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911212 | stravovanie členov KK 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 25,20 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911213 | stravovanie zamestnancov 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 062,61 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911229 | právne poradenstvo Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 25 718,40 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911230 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 296,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911280 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 150,51 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911333 | HM -nájom, energie 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 92,39 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911142 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mudr. Ivana Dedinská | Dedinská | 718,74 € | 30.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911139 | výmena a prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 30.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911140 | výmena a prenájom rohoží 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 262,76 € | 30.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190145 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Ivana Ichnatoliová | Ichnatoliova | 59,60 € | 30.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911174 | poplatok za seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 74,00 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911143 | vyprac. projekt. dokumentácie DÚH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 382 320,00 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911145 | letenky Cisarik Frantisek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 573,00 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911148 | odbor. skuška na elek. prívode | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 149,40 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911162 | zabezp. priestorov a občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 12 656,80 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911163 | zabezp. priestorov a občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 15 036,90 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911166 | výmena a vyváženie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,79 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911173 | servis, výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 421,01 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911131 | poplatok za seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 102,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911141 | kanc. mateeriál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 256,47 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911144 | letenky Turkovičová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 572,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911146 | letenky Pavco Julius | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 565,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911149 | uverejnenie inzerátov v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 456,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |