Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911270 | letenky Kovácsová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 525,00 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911228 | zabezpezpečenie občerstvenia pri zasadnutí Ved. rady | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 488,00 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911240 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 839,14 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911281 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 88,28 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911282 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 88,28 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911293 | HM, nájom energie IV. štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 385,00 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911222 | automat. espresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 419,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 5 550 000,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 4 680 804,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190147 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PharmDr. Tatiana Foltánová | Foltánová | 464,45 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911241 | výmena a prezutie vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,79 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911264 | graficky návrh Biohub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. art. Daniela Révayová | Révayová | 1 500,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911265 | oprava stroja RICOH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 186,24 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911266 | oprava stroja AFICO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 070,66 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0153 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 149 760,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911260 | vyprac. dokumentácie Lipany Baldovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENVIGEO, a.s. | 31600891 | 31 800,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911255 | poistná udalosť vozidla - spoluúčasť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 71,56 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911192 | paušál 10/2019-IT podpora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911199 | pramenitá voda MZSR Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 405,36 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911200 | strážne služby 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 190,21 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0150 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 4 799 600,17 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911235 | vyúčtovanie poplatku za seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 166,80 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911215 | zabezp. dodávok pre IS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911220 | letenky Rosochová Jana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 681,00 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911238 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911233 | spravodajsky servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911236 | HM - el. energia 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 4,70 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911237 | HM - spotreba plynu 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 6,17 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911393 | vyúčtovanie školenia ITAPA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 228,00 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911395 | vyúčtovanie školenia ITAPA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 228,00 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |