Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911351 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 894,05 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911383 | hlasové pripojenie 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 961,28 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911397 | papier. tašky, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 996,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911398 | papier. tašky, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 822,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911404 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 586,22 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911419 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 186,70 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911387 | analýza a návrhy na rozširenie zálohovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eGroup Solutions, a. s. | 44989709 | 5 760,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911325 | uprat. služby 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 086,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911372 | HM - nájom VI. Q.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 218,68 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911375 | hosting dočasnej webstránky Biohub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 60,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911376 | plánovacie kalendáre a diare | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tricus s.r.o. | 36307360 | 780,48 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911382 | nájom garáže 12/2019 UNBA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911391 | HM nájom 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 166,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190165 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 493,99 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911316 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911389 | školenie Finan. správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911347 | výkon Techn. dozoru pre stavbu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 41 400,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911364 | manažment syst. procesov IS kúpeľov a žriedel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 5 880,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911360 | poskytovanie inf. systemov verej. správy Reg. farmácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911327 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0310 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0311 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 633 678,01 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0312 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 2 194 145,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0313 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 537 519,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0314 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 174,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0315 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 087,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 88 337,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911331 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 19 584,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911342 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911332 | HM - nájom, energie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 92,39 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |