Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911427 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,66 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911447 | letenky Spanik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 486,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MultiplexDX, s.r.o. | 50111965 | 35 500,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990077 | poistenie motor. vozidiel na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 620,34 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911446 | letenky Turkovicová, Spanik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 552,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911448 | jazykový kurz španielcina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút vzdelávania | 30788960 | 187,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0327 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 70 687,20 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0329 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÖ Gesundheits- und Sozialfonds | NOGUS | 32 776,71 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0330 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 101 419,04 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Marianna Kozmanová | Kozmanová | 16,30 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 769,51 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911408 | školenie Záver roka 2019 a Začiatok roka 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 168,00 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911444 | vykonanie STK a EK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,99 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0328 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MultiplexDX, s.r.o. | 50111965 | 63 500,00 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190168 | refundácia ZPC Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 1 477,66 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911432 | vypracovanie dendrol. posudku Deten. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 328,80 € | 10.12.2019 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0321 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CREATIVE PARK, o.z. | 50695622 | 10 996,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0322 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec | 42223661 | 4 751,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0163 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 17 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied | 00598453 | 35 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0323 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 15 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0324 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 10 800,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0325 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 5 600,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0326 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25 800,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911359 | výroba a montáž mreže na klimatizáciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michal Macháč - RIVAL | 52598781 | 450,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0165 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 84 200,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 2 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0167 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 5 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 4 760,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 10 500,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |