Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0298 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 15 000,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0299 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 12 000,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0300 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 295 000,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0297 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 22 950,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190148 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Macková Mária, MUDr. | Macková | 37,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190149 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mudr. Jana Spišiaková | Spišiaková | 56,40 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911250 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 116,64 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911225 | vyúčtovanie spotreby plynu 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 996,68 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911251 | kop. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 516,80 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911252 | montáž klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Refri Slovensko, s.r.o. | 45659451 | 194 880,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911279 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 518,35 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911283 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 209,64 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911284 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 180,12 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911244 | letenky Gubková Dasa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 918,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911245 | letenky Dudek Ján | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 489,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911246 | školenie účtovná závierka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 641,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911308 | HM nájom telek. služby 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 52,61 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019P0075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 31 997 175,80 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 41 603 081,40 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 12 919 354,20 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911243 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911227 | servis Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 70,80 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190150 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dubinský P. MUDr.PHD | Dubinský | 71,10 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190151 | refundácia SC tuzemska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 23,50 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911261 | odstránenie poruchy plyn. horáka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 068,00 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911285 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 79,27 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911287 | HM -energie 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 6,35 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911288 | HM - vykurovanie 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 33,28 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911289 | HM - vodné, stočné10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 33,28 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911305 | 51. konferencia vodohospodárov - vložné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 216,00 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |