Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019K0170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 7 700,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0172 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 8 500,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911396 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 690,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911412 | oprava kop. zariadenia HP Office Jet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 103,44 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0164 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 76 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0320 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ČERVENÝ NOS Clowndoctors | 30855748 | 8 800,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911411 | HM el. energia 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 4,73 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911414 | zabezp. občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 561,50 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201920017 | zdravot. protiopatrenia - poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seqirus UK Ltd | GB685546196 | 304 440,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911394 | vyúčtovanie školenia ITAPA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 228,00 € | 08.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911384 | vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 556,00 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911388 | dobropis k fa č. 9001196408 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -2 444,76 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911406 | spravod. servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911410 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 233,62 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201920016 | Dohovor o biolog. zbraniach BWC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 2 342,00 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911429 | archívny box | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 118,80 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911348 | ročné predplatné SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 36,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911392 | vyúčtovanie balíka služieb vo-portal.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911415 | predplatnéé časopisu TREND 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 712,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0162 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 100 000,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190163 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MVDr. Ján Rosocha, CSc. | Rosocha | 140,72 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911385 | vyúčtovanie spotreby plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 174,48 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911400 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 220,80 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911405 | oprava kop. zariadenia HP Laser Jet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 91,92 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911431 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 125,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0316 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 14 032,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0317 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky | 30786525 | 9 522,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0318 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | oneT | 42145414 | 8 800,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0319 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík | 51824655 | 8 800,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911374 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 158,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |