Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190153 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 334,05 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190154 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 510,92 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190155 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 564,34 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911300 | HM-nájomné, energie 9,10,11,12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 540,00 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190160 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 264,89 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0156 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 707 028,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911249 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 443,76 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911267 | zabezp. občerstvenia na seminári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 121,80 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911269 | školenie Dohody o prácach mimo pr. pomeru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 384,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911275 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 34,39 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911290 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911274 | letenky Kisacova Janka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 598,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911292 | HM -nájom energie IV.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 251,45 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911304 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,53 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0308 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 9 491,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0155 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 1 184 287,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911258 | výmena vodov. rozvodov v unimobunke | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 740,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911259 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 202,57 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911278 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911291 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190156 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 485,27 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911268 | HM - nájom neb. priestorov IV. štvrťrok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 90,12 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911271 | letenky Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 729,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911272 | letenky Jajcaj Michal | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911334 | HM -nájom, energie 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 92,39 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911273 | letenky Okruhlica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 379,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0154 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 015 411,18 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0301 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 27 450,00 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0302 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 12 406,24 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0303 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 10 515,25 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |